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煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理工作制度

一、总则

为强化煤矿安全生产基础，有效管控安全风险、及时排查治理事故隐患，防止和减少生产安全事故，保障员工生命和财产安全，依据国家相关法律法规和行业标准，结合本煤矿实际情况，制定本制度。

二、安全风险分级管控

（一）风险评估组织与职责

1.成立风险评估小组

由矿长任组长，总工程师、各分管副矿长任副组长，各部门负责人、技术人员、安全管理人员及一线班组长为成员。矿长全面负责风险评估工作的组织、协调和决策；总工程师负责技术指导和评估报告的审核；各分管副矿长负责分管领域的风险评估工作落实；各部门负责人、技术人员、安全管理人员及一线班组长具体参与风险评估工作，提供相关资料和现场信息。

2.明确各成员职责

-矿长：定期组织召开风险评估工作会议，审批风险评估计划和报告，确保风险评估所需资源的投入。

-总工程师：负责制定风险评估技术标准和方法，组织对评估结果进行技术分析，为风险管控措施提供技术支持。

-各分管副矿长：组织分管部门开展风险识别、评估和管控工作，监督风险管控措施的执行情况，及时解决存在的问题。

-各部门负责人：组织本部门人员参与风险评估工作，提供本部门相关的生产工艺、设备设施、作业环境等信息，落实本部门的风险管控措施。

-技术人员：负责收集、整理和分析相关技术资料，运用专业知识进行风险评估，提出风险管控的技术建议。

-安全管理人员：对风险评估工作进行监督检查，督促各部门落实风险管控措施，参与风险评估报告的审查。

-一线班组长：组织本班组员工参与风险识别，提供现场作业信息和实际情况，落实班组层面的风险管控措施。

（二）风险识别与评估方法

1.风险识别范围

涵盖煤矿生产的全过程，包括井工开采、露天开采的各个环节，如采煤、掘进、通风、排水、供电、提升运输、爆破等作业活动；设备设施，如采煤机、掘进机、通风机、提升机、变压器等；作业环境，如瓦斯、煤尘、水害、火灾、顶板等自然因素；人员行为，如员工的操作技能、安全意识、劳动纪律等。

2.风险识别方法

采用安全检查表法、工作危害分析法、故障类型及影响分析法等相结合的方式进行风险识别。安全检查表法主要用于对设备设施、作业环境等进行检查，查找可能存在的安全隐患；工作危害分析法针对具体的作业活动，分析每个步骤可能存在的危害因素；故障类型及影响分析法用于分析设备设施可能出现的故障类型及其对系统安全的影响。

3.风险评估方法

运用风险矩阵法、作业条件危险性评价法等对识别出的风险进行评估。风险矩阵法通过综合考虑风险发生的可能性和后果严重程度，确定风险等级；作业条件危险性评价法根据作业条件的危险性，如事故发生的可能性、人员暴露于危险环境的频繁程度和事故后果的严重程度，计算风险分值，划分风险等级。

（三）风险分级与管控措施

1.风险分级

根据风险评估结果，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。重大风险是指可能导致群死群伤、造成重大经济损失或严重社会影响的风险；较大风险是指可能导致多人伤亡、较大经济损失或一定社会影响的风险；一般风险是指可能导致人员伤亡或一定经济损失的风险；低风险是指可能导致轻微伤害或较小经济损失的风险。

2.管控措施制定原则

针对不同等级的风险，制定相应的管控措施，遵循消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护的原则。优先采取消除风险的措施，如停止使用危险设备、改变工艺流程等；无法消除时，采用替代措施，如用低毒材料替代高毒材料；再考虑工程控制措施，如安装防护装置、设置通风系统等；同时辅以管理控制措施，如制定规章制度、加强安全教育培训、实施监督检查等；最后为员工配备必要的个体防护用品。

3.不同等级风险管控措施

-重大风险：由矿长亲自组织制定专项管控方案，明确责任部门、责任人、管控措施和时间节点。采取停产整顿、技术改造等措施，确保风险得到有效控制。在风险未得到有效控制前，严禁进行相关作业活动。

-较大风险：由分管副矿长组织制定管控措施，明确责任部门和责任人。加强对风险点的监测和监控，增加检查频次，定期评估风险管控效果。必要时，采取局部停产、调整作业方式等措施。

-一般风险：由部门负责人组织落实管控措施，明确具体责任人。加强对员工的安全教育培训，严格执行操作规程，定期进行检查和维护。

-低风险：由班组长组织员工进行日常管控，提醒员工注意安全。定期对风险点进行巡查，确保风险处于可控状态。

（四）风险评估周期与更新

1.定期评估

每年至少组织一次全面的安全风险评估，评估范围覆盖煤矿所有生产系统和作业场所。评估工作应在年初制定详细的计划，明确评估内容、方法、人员和时间安排。评估结束后，及时形成评估报告，报上级