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互联网数据安全自查报告

作为公司数据安全团队的负责人，最近一个月我带着7人小组泡在机房、盯着屏幕、翻着制度文档，完成了一场“地毯式”的数据安全自查。这场自查源于两方面触动：一是去年底行业内某企业因用户数据泄露被通报，给我们敲了警钟；二是公司年初新上线的“用户画像系统”涉及更多敏感信息，管理层明确要求“安全要跑在业务前面”。现在，我把这场“数据安全大体检”的过程、发现的问题和后续计划梳理成报告，既是给公司交账，也是给自己和团队“复盘”。

一、自查背景与目标：为什么要“自己先挑刺”？

互联网行业有句话：“数据是新石油”。但石油能创造价值，也可能引发火灾——数据若保护不当，小则丢用户信任，大则触法律红线。我们公司的业务覆盖电商、社交、本地生活三个板块，用户量超8000万，每天产生的用户行为数据、交易记录、位置信息等敏感数据量超500GB。这些数据像“数字资产库”，但库门有没有锁好？锁坏了有没有备用钥匙？钥匙在谁手里？这些问题不弄清楚，业务跑得越快，风险越高。

更现实的是，这两年数据安全法、个人信息保护法陆续落地，监管部门对“自查自纠”的要求越来越具体。我们团队算了笔账：如果因为数据泄露被处罚，直接经济损失可能是年收入的2%-5%，更别说品牌信誉的长期损伤。所以，这次自查的目标很明确：从数据“出生”到“死亡”的全生命周期找漏洞，从技术、制度、人三个维度补短板，让数据安全真正成为业务的“安全气囊”。

二、自查范围与方法：怎么“把每个角落照明白”？

（一）覆盖范围：全链路、全场景、全角色

我们把数据安全拆成“采集-存储-传输-使用-销毁”五个环节，覆盖公司23个核心业务系统（包括用户中心、交易平台、营销数据库、日志服务器），涉及5类敏感数据（个人身份信息、交易记录、设备信息、位置轨迹、生物特征），还特别关注了三类“高风险角色”：开发人员（可能接触原始数据）、运维人员（有权限登录数据库）、第三方合作方（如物流接口、广告投放平台）。

举个例子，用户在APP里填的手机号、地址，属于“采集环节”；这些信息存在阿里云服务器还是本地数据库，是“存储环节”；用户下单时数据从前端传到后端，是“传输环节”；运营用用户标签做精准营销，是“使用环节”；用户注销账号后数据有没有彻底删除，是“销毁环节”。每个环节都可能藏着漏洞，必须逐个“过筛子”。

（二）自查方法：技术“硬检测”+制度“软体检”+人“真访谈”

技术检测：我们用了三套工具——一是公司采购的漏洞扫描软件（X-Scanner），对所有系统做了“漏扫”，重点查SQL注入、XSS跨站脚本等常见漏洞；二是找外部安全公司做“渗透测试”，模拟黑客攻击路径；三是用日志分析工具（ELK）抽取近3个月的操作日志，筛选出“敏感数据访问”“异常登录”“批量导出”等行为。

制度检查：翻遍了公司现有的21份数据安全制度文件，从《用户信息保护管理办法》到《第三方数据接口审批流程》，重点看“有没有制度”“制度是否过时”“执行是否打折扣”。比如，2019年出的《数据库权限管理规定》里写着“超级管理员账号由运维部保管”，但现在运维部已经拆分，新的责任部门是谁？制度里没更新。

人员访谈：和40多个一线员工聊了——开发同事说“有时候测试环境和生产环境的数据库权限没严格分开”；客服小妹提到“用户问‘我的信息被谁调过’，我们查不到记录”；运维大哥叹气：“每天要处理200多个权限申请，有时候急着上线就先批了，补流程容易忘”。这些“一线声音”比报表更真实。

三、自查发现的问题：哪些“隐患”藏得深？

（一）技术层面：“老系统”成了“漏风墙”

最让我们捏汗的是3个“元老级系统”——2017年上线的用户信息管理系统（简称UMS）、2018年的交易日志数据库（TLD）、2019年的营销活动后台（MKT）。这些系统当年是“功臣”，但随着数据量增长和安全要求升级，成了“漏风墙”：

UMS系统的用户密码存储还在用MD5单向哈希，没有加盐，现在用“彩虹表”破解分分钟的事；

TLD数据库的访问日志只存7天，而《个人信息保护法》要求至少存6个月，真出了事根本没法溯源；

MKT后台的“用户标签导出”功能没有次数限制，有次运营同事一天导出了50万条用户手机号，要不是及时发现，后果不敢想。

（二）制度层面：“写在纸上”没“落在地上”

我们梳理制度时发现两个典型问题：

责任模糊：《数据安全事件应急预案》里写着“发生泄露后由安全部牵头处理”，但具体到“客服部要不要同步用户？技术部要不要断网？公关部要不要发声明？”这些细节没写，真出事了可能“踢皮球”。

执行打折扣：《数据访问审批流程》要求“超过500条敏感数据导出需部门总监签字”，但抽查近3个月的记录，有12次是“先导出后补签”，其中2次补签时间晚了3天，完全没起到审批作用。

（三）人员层面：“安全意识”没“长在脑子里”

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