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风险分级管控与隐患“日周月”排查治理双重预防工作制度实施方案

为深入贯彻落实国家和地方有关安全生产工作的决策部署，强化安全风险管控和事故隐患排查治理，有效防范和遏制各类生产安全事故的发生，特制定本。

一、工作目标

通过建立并实施风险分级管控与隐患“日周月”排查治理双重预防工作制度，全面辨识生产经营活动中的安全风险，进行科学评估和分级，采取针对性的管控措施；同时，建立常态化的隐患“日周月”排查治理机制，及时发现并消除事故隐患，实现关口前移、源头治理，构建安全生产长效机制，提升本质安全水平，确保安全生产形势持续稳定好转。

二、适用范围

本方案适用于公司各部门、各生产车间及全体员工。

三、组织机构及职责

（一）成立双重预防工作领导小组

公司成立以总经理为组长，各副总经理为副组长，各部门负责人为成员的双重预防工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部门，负责双重预防工作的日常组织、协调和监督检查。

（二）职责分工

1.领导小组职责

-全面领导公司风险分级管控与隐患“日周月”排查治理双重预防工作，研究解决工作中的重大问题。

-审定双重预防工作制度、方案和目标，确保工作的有效实施。

-定期听取双重预防工作进展情况汇报，对工作进行总结和部署。

2.领导小组办公室职责

-组织制定双重预防工作制度、实施方案和相关标准规范。

-组织开展安全风险辨识、评估和分级工作，建立安全风险数据库。

-指导和督促各部门、车间开展隐患“日周月”排查治理工作，建立隐患排查治理台账。

-定期对双重预防工作进行检查和评估，及时向领导小组汇报工作进展情况。

-组织开展双重预防工作的宣传培训和教育活动，提高员工的安全意识和技能。

3.各部门、车间职责

-负责本部门、车间的风险分级管控与隐患“日周月”排查治理工作，落实双重预防工作制度和实施方案。

-组织本部门、车间员工开展安全风险辨识和隐患排查治理工作，及时发现和消除安全风险和事故隐患。

-建立本部门、车间的安全风险数据库和隐患排查治理台账，定期向领导小组办公室报送工作情况。

-对本部门、车间的双重预防工作进行自查自纠，不断完善工作机制。

4.员工职责

-积极参与安全风险辨识和隐患排查治理工作，发现安全风险和事故隐患及时报告。

-严格遵守安全操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品。

-参加公司组织的双重预防工作培训和教育活动，提高自身的安全意识和技能。

四、风险分级管控工作内容及流程

（一）安全风险辨识

1.辨识范围

-公司的生产经营活动、设备设施、工艺流程、作业环境、人员行为等方面存在的安全风险。

-可能导致火灾、爆炸、中毒、窒息、触电、高处坠落、物体打击等事故的危险因素。

2.辨识方法

-采用安全检查表法、工作危害分析法、危险与可操作性研究法等方法，对公司的安全风险进行全面辨识。

-组织员工结合自身工作实际，开展岗位安全风险辨识。

3.辨识周期

-每年至少组织一次全面的安全风险辨识。

-当公司的生产工艺、设备设施、作业环境等发生重大变化时，及时进行专项安全风险辨识。

（二）安全风险评估

1.评估方法

-采用风险矩阵法、作业条件危险性评价法等方法，对辨识出的安全风险进行评估，确定风险等级。

2.评估标准

根据风险发生的可能性和后果严重程度，将安全风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。

3.评估周期

-与安全风险辨识周期同步，每年至少进行一次全面的安全风险评估。

-对新辨识出的安全风险，及时进行评估。

（三）安全风险分级管控

1.管控措施

-针对不同等级的安全风险，分别采取工程技术措施、管理措施、教育措施、应急措施等，进行有效管控。

-对重大风险，实行公司级管控，由公司主要负责人亲自负责；对较大风险，实行部门级管控，由部门负责人负责；对一般风险，实行车间级管控，由车间主任负责；对低风险，实行岗位级管控，由岗位员工负责。

2.管控台账

建立安全风险分级管控台账，记录安全风险的名称、位置、等级、管控措施、责任单位和责任人等信息。

3.动态管理

-对安全风险进行动态管理，及时更新安全风险数据库和管控台账。

-当安全风险的等级发生变化时，及时调整管控措施和责任单位、责任人。

五、隐患“日周月”排查治理工作内容及流程

（一）隐患排查

1.日排查

-岗位员工每天在作业前、作业中、作业后对本岗位的设备设施、作业环境、人员行为等进行检查，及时发现和消除事故隐患。

-车间管理人员每天对车间的生产现场进行巡查，对岗位员工的隐患排查情况进行监督检查。

2.周排查

-各部门每周组织一次全面的隐患排查，对本部门的设备设施、工艺流程、作业环境等进行检查。

-排查内容包括设备的运行状况、安全防护设施的完好情况、操