（热门！）“7.1.1 总则”过程 PDCA 循环解读与应用表（编制-2025A0）.docxVIP

“7.1资源-7.1.1总则”过程PDCA循环解读与应用表(编制-2025A0)

PDCA阶段

“7.1.1总则”过程具体内容与实施要点

对应标准条款

关键输出示例

Plan(策划)

1.资源需求识别与定义

一结合组织环境(4.1)和相关方需求(4.2),明确质量管理体系所需资源类型(人力、基础设施、技术、知识、财务等)。

一分析资源需求的驱动因素：如产品特性(8.3设计开发要求)、服务流程复杂度、法律法规合规性(如IS014001环境要求)。

-区分核心资源(直接影响产品合格)与支持性资源(间接支持体系运行),

2.内部资源能力评估

一盘点现有资源：人力资源(7.2能力矩阵)、基础设施(7.1.3台账)、姐织知识(7.1.6技术专利)、财务资源(预算与成本控制)。

识别能力短板：如关键岗位人员不足、设备老化、知识管理体系缺失。

3.外部资源需求规划

-基于外部供方控制(8.4),识别需外包或采购的资源(如第三方检测服务、原材料采购),

一评估外部资源的可行性：供方资质(如IS09001认证)、交付能力、风险(如单一供方依赖).

4.资源整合与策划

一制定资源分配策略：优先保障关键过程(如生产流程的设备校准资源)。

-关联质量目标(6.2);如“交付准时率≥95%”需匹配运输资源投入。

5.风险与合规性策划

一识别资源相关风险(如关键设备故障、供方断供),制定应对措施(如备用设备采购、多供方策略)。一确保资源符合法律法规(如劳动法对人员配置的要求、环保法规对设备的限制).

7.1.1

4.1,4.2

6.1,6.2

7.1.3,7.1.6

8.4

《资源需求清单》

《内部资源能力评估报告》

《外部资源采购计划》

《资源风险应对方案》

Do(实施)

1.资源获取与配置

一按策划实施资源采购/调配：内部资源(如人员招聘、设备升级)、外部资源(如签订供方合同，明确质量条款),

一验证资源适用性：如人员培训考核(7.2)、设备验收测试(7.1.3)、外部供方绩效初评(8.4.1)

7.1.1

7.2,7.5

8.3,8.5

《资源台账登记表》

《资源验收报告》

《供方合作协议》

PDGA阶段

“7.1.1总则”过程具体内容与实施要点

对应标准条款

关键输出示例

2.资源动态管理

一建立资源台账(7.5成文信息):记录资源状态(如设备校准有效期、人员资质证书)。

一实时监控资源使用：如设备利用率、人员工时分配，确保资源投入与过程需求匹配。

3.过程集成与文件化

一将资源管理融入质量管理体系过程：如在生产流程(8.5)中明确设备操作权限，在设计开发(8.3)中规定知识共享机制。

保留实施记录：资源采购合同、人员到岗记录、设备验收报告。

Check(检查)

1.资源有效性监控

一按监视测量要求(9.1)评估资源效果：如人员绩效(任务完成率)、设备故障率、外部供方交付准时率。

一对比资源计划与实际消耗：分析预算偏差(如培训费用超支)、时间进度廷误(如设备到货延迟).

2.合规性与风险评审

一审核资源是否满足标准要求：如人员资质是否覆盖岗位能力(7.2)、外部供方是否通过第二方审核(8.4.2)。

-识别新风险；如技术更新导致现有设备过时、供方财务风险影响交付。

3.数据收集与分析

-记录资源相关数据：人员考勤、设备维护记录、外部供方绩效报表。

一运用统计技术分析：如设备MTBF(平均故障间隔时间),供方质量合格率趋势。

7.1.1

8.4.2

9.1,9.2

《资源绩效监控报告》

《供方绩效分析表》

《合规性检查记录》

Aet(处置)

1.不符合与改进

一针对资源不足/失效(如人员短缺，设备精度超差),启动纠正措施(10.2):如紧急招聘、设备维修/更换。

一预防措施：建立资源冗余机制(如关键岗位AB角、备用设备储备)。

2.持续改进与优化

7.1.1

10.1,10.29.3

7.1.6

《资源管理改进计划》《组织知识更新记录》《管理评审资源输入报告》

PDCA阶段

“7.1.1总则”过程具体内容与实施要点

对应标准条

款

关键输出示例

-基于管理评审(9.3)和数据分析(9.1.3),调整资源配置：如增加高风险环节的资源投入。

-优化资源管理流程：如引入数字化工具提升资源调度效率(如ERP系统管理设备维护》,3.知识固化与更新

-将有效实践纳入组织知识(7.1.6):如形成《资源管理最佳实践手册》。

一更新成文信息：修订资源需求文件、供方评价准则(8.4.3).

4.管理评审输入

一提交资源管理报告：包括资源绩效、风险状态、改进建议，为战略决策提供依据(如年度预算调整)。