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2026-01-14 发布于四川
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2025年违规报销问题自查报告.docx

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2025年违规报销问题自查报告

为全面贯彻落实国家财经法律法规及公司财务管理规定，进一步规范财务报销行为，防范化解资金使用风险，公司于2025年1月至2月组织开展了违规报销问题专项自查工作。本次自查以“全覆盖、深排查、严整改”为原则，聚焦报销流程中的关键环节和突出问题，通过凭证抽查、系统核查、访谈问询等方式，对2024年度财务报销业务进行了全面复盘，现将自查情况报告如下：

一、自查范围与实施方法

本次自查范围覆盖公司各部门及下属子公司2024年1月1日至2024年12月31日期间发生的所有报销业务，重点包括差旅费、业务招待费、办公费、会议费、培训费等12类费用科目。自查采取“三级联动”方式推进