（92页PPT）协信最终报告会0125.pptVIP

?2004Capgemini-Allrightsd今日议题第一阶段项目回顾协信新的组织结构下的岗位职责和授权体系关键管理流程薪酬方案要点绩效管理方案要点实施计划?2004Capgemini-Allrightsd绩效管理步骤第一步，制定绩效指标考核激励制定绩效指标关键活动主要成果找出目标实现的关键驱动因素，形成一套考核指标体系确定指标结构及权重制定衡量标准考核指标体系采集考核数据计算考核得分激励绩效考核结果激励方案?2004Capgemini-Allrightsd关键业绩指标关键业绩指标是...关键业绩指标能...对公司战略目标、年度目标的分解，并随公司战略的演化而被修正分定量指标和定性指标两大部分。其中定量指标部分包括效益指标和营运指标。定性指标包括与业务发展战略相一致的工作目标等对关键重点经营行动的反映，而不是对所有操作的反映由高层领导决定并被考核者认同的使高层领导清晰了解对公司价值最关键的经营操作的情况使经营管理者集中精力于对业绩有最大驱动力的经营方面使管理者能及时诊断经营中的问题并采取行动有力推动公司战略的执行为绩效管理和上下级的交流沟通提供一个客观基础?2004Capgemini-Allrightsd某著名企业的关键业绩指标从以下四个方面考虑财务指标客户指标员工培养指标营运指标定量指标定量指标定性指标定量指标定量指标利润收入净现金流成本费用控制体现公司价值创造的直接财务指标实现公司价值增长的重要营运结果与关键驱动因素建设能力平台确保战略及年度经营目标的实现当期应完成的重点工作外部客户满意度：强化客户服务意识，提高客户服务质量客户满意度：提高部门服务质量、加强部门协调的评议指标员工培养指标项目进度计划完成率出租率品牌建设标准化建设实施进度……客户满意度、客户投诉次数服务承诺履行率……员工培养计划达成率描述例指标类型用价值树分解得出?2004Capgemini-Allrightsd通过价值树明确协信价值实现体系增加某著名企业价值业务增长净资产回报率利润净资产税前利润税金及其附加下属公司税前利润总部管理费用长信购物中心商务发展天骄物业财务费用÷－－－城建中城联?2004Capgemini-Allrightsd找出集团与各个业务板块的价值实现关键环节及相应的关键举措－－集团层面关键举措绩效指标1.3总部预算费用控制率1.4合理规划融资结构，控制融资成本1.4融资成本控制率1.3严格控制总部管理费用开支1.6税务筹划1.6税赋成本集团层面1.2子公司/控股公司利润增长1.2.1拓宽融资渠道,支撑业务增长1.2.2构建集团核心竞争力、为下属公司提供增值服务1.增加利润，提高资金利用效率，提升净资产回报率1-A利润1-B净现金流净资产回报率下属公司税前利润管理费用财务费用税金及附加1.2详见各子公司/控股公司指标1.2.1融资计划达成率1.2.2重点工作目标(详见附录)－－－?2004Capgemini-Allrightsd将关键驱动因素和指标按照部门职责和职位职责分解到集团决策层和各大职能中心价值实现的关键环节关键驱动因素指标负责人总裁管理副总裁研发副总裁营运副总裁营销客服副总裁财务副总裁研发策划中心项目营运中心客户中心行政中心财务中心人力资源中心提高净资产回报率，增加股东价值净资产回报率üüüüüü业绩增长增加利润利润üüüüüüüüüüüü有效管理经营现金流净现金流计划达成率üüüüüü促进下属公司业绩增长拓宽融资渠道,支撑业务增长融资计划达成率üü构建集团核心竞争力重点工作目标（详见后）üüüüüüüüüüüü控制总部管理费用严格控制总部管理费用开支总部预算费用控制率üüüüüü控制财务费用合理规划融资结构，控制融资成本融资成本控制率üü控制税务成本合理进行税务筹划税务成本ü员工培养员工培养计划达成率üüüüüüüüüüüü?2004Capgemini-Allrightsd集团层面重点工作目标及分解(1/2)体系重点工作负责人总裁管理副总裁研发副总裁营运副总裁营销服务副总裁财务副总裁研发策划中心项目营运中心客户中心行政中心