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关于劳保用品发放以及职业健康工作管理业务的专项督查报告

为全面落实《中华人民共和国职业病防治法》《用人单位劳动防护用品管理规范》等法律法规要求，切实保障劳动者职业健康权益，我单位于2023年8月15日至9月20日，组建由安全管理部、人力资源部、工会及外聘职业健康专家组成的专项督查组，采取资料查阅+现场核查+员工访谈相结合的方式，对下属7家生产型子公司（含12个生产车间、3个辅助作业区）开展劳保用品发放及职业健康工作管理专项督查。本次督查覆盖机械加工、化工合成、粉尘作业、高温熔融等4类高风险作业场景，累计查阅制度文件126份、发放台账89册、职业健康档案2136份，现场检查作业点57个，访谈一线员工286人次，收集问题线索43项。现将督查情况报告如下：

一、劳保用品发放管理专项督查情况

（一）制度建设与执行

各子公司均建立了《劳动防护用品管理办法》，明确了分类管理、按需发放、动态调整的基本原则，其中5家单位将劳保用品管理纳入安全生产目标责任制考核（占比71.4%）。但存在3项共性问题：一是3家子公司（A公司、B公司、C公司）未根据《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）及时更新2023版发放标准，仍沿用2020年标准，导致焊接作业人员防护面罩镜片透光率要求与现行标准不符；二是2家单位（D公司、E公司）未建立劳保用品报废管理制度，部分过期防尘口罩（生产日期2021年11月，有效期2年）仍存放在车间物料柜；三是1家单位（F公司）未将劳务派遣人员纳入统一发放体系，存在正式工发N95口罩、派遣工发普通纱布口罩的差异化对待问题。

（二）采购与验收管理

督查发现，7家子公司均通过公开招标选择供应商，其中6家与具备LA认证的正规厂商签订长期协议（占比85.7%）。但质量把控存在薄弱环节：1家子公司（G公司）2023年第二季度采购的防切割手套未索要第三方检测报告（标称防切割等级4级，实际检测仅3级）；2家单位（A公司、B公司）验收记录仅登记数量，未记录外观检查、功能测试等关键信息（如安全帽冲击吸收性能测试缺失）；3家单位（C公司、D公司、E公司）仓储管理不规范，防化服与油类物资混放，导致部分防护服表面出现溶胀现象。

（三）发放与使用管理

台账记录方面，5家单位（A、B、C、D、E）建立了电子台账与纸质台账双轨制，实现一人一档、一物一码，但F公司、G公司仅保留纸质台账，且存在补登漏登现象（抽查50份记录，漏登率12%）。现场使用环节，焊接车间、喷涂车间等重点区域员工正确佩戴率为82%，主要问题集中在：2个打磨车间（A公司1车间、B公司2车间）员工因佩戴护目镜影响视线擅自摘除，管理人员未及时制止；3个化工车间（C公司反应釜区、D公司罐区、E公司精馏塔平台）员工未按要求穿戴防化靴（仅穿普通工作鞋），问及原因均表示防化靴笨重影响操作；1个高温熔融车间（F公司铸造区）员工手套使用超期（规定每月更换，实际使用2-3个月），理由是领取流程繁琐，需车间主任签字审批。

（四）监督与考核管理

6家单位（A-F）建立了车间自查+安全部门抽查的双重监督机制，其中A公司、B公司将劳保用品使用情况与月度绩效挂钩（扣罚比例5%-10%），G公司仅开展季度检查且无考核措施。督查发现，3家单位（C、D、E）检查记录存在走过场现象（如某车间检查记录连续3个月填写无异常，但现场发现5人未戴耳塞）；2家单位（F、G）工会监督职能未有效发挥，员工反映从未收到过工会关于劳保用品的意见征集。

二、职业健康工作管理专项督查情况

（一）制度体系与责任落实

7家子公司均制定了《职业健康管理制度》，明确了主要负责人、分管领导、车间主任三级责任体系，其中4家单位（A、B、C、D）将职业健康纳入年度安全生产会议议题（每季度至少1次），3家单位（E、F、G）仅在年度总结中提及。责任落实存在3类问题：一是2家单位（E、F）未按要求设置职业健康管理机构（仅由安全部兼管），专职管理人员配备不足（应配2人，实配1人）；二是1家单位（G公司）未与劳动者签订职业危害告知书（涉及126名粉尘作业人员）；三是所有单位均未将职业健康指标（如职业病检出率、体检覆盖率）纳入中层干部任期考核。

（二）职业健康监护管理

2023年度职业健康体检覆盖率为91.3%（应检2340人，实检2136人），漏检人员主要为新入职未满1个月员工（127人）和离职交接期员工（77人）。体检结果显示，检出职业禁忌证12例（主要为噪声作业禁忌症）、疑似职业病3例（均为尘肺病观察对象）。存在问题：1家单位（F公司）未对职业禁忌证员工调整岗位（仍安排在噪声车间）；2家单位（G公司、A公司）未按规定将体检结果书面告知劳动者（仅在公告栏张贴）；3家单位（B、C、D公司）职业健康档案管理不规范（缺失岗前体检报告、未记录职业危害