企业内控自查报告.pptx

;;01;为规范公司治理，提高运营效率，保障资产安全，进行内部控制自查。;对采购、生产、销售、仓储、财务等关键业务流程进行全面自查。;提升企业治理水平;02;内部控制制度完善程度;;;03;;;生产计划与调度;;04;风险识别流程;合规风险;建立风险监控指标体系，定期对风险进行评估和监控，及时发现和处置潜在风险。;05;内部审计机构;根据企业实际情况，制定年度审计计划，明确审计目标、范围和时间安排。;;06;明确整改目标;;整改实施计划及时间表;07;通过本次自查，全面评估企业内部控制体系的有效性，识别潜在风险与缺陷。;根据自查结果，不断完善和优化内部控制体系，提升内控水平。;不断提升企业治理