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企业数据安全治理框架协议2025年审计标准

鉴于甲方和乙方（以下简称“双方”）均为重视数据安全并致力于遵守相关法律法规的企业，为建立一套完善的企业数据安全治理框架（以下简称“框架”），确保双方数据处理活动符合包括2025年在内的未来相关法律法规及行业审计标准（以下简称“审计标准”），经友好协商，达成协议如下：

第一条目的与范围

本协议旨在共同建立、实施并持续优化一套全面的企业数据安全治理框架，覆盖数据收集、存储、使用、传输、共享、销毁等全生命周期管理活动。本框架的实施旨在确保双方在数据处理过程中满足适用的法律法规要求，并具备在2025年及以后顺利通过内部及外部审计（包括但不限于内部审计、第三方审计及监管机构检查）的能力。本协议的适用范围包括双方合作项目涉及的数据处理活动、相关系统和流程，以及参与数据处理的相关人员。

第二条基于法律法规与标准

双方同意，本框架的建立和实施将依据但不限于以下法律法规、标准和政策：

1.中国现行的及未来可能生效的关于网络安全、数据安全、个人信息保护的法律、法规和规章；

2.国家及行业相关数据安全标准，如信息安全管理体系标准（ISO27001）、国家网络安全等级保护制度要求等；

3.双方内部制定的相关数据安全政策和流程。

第三条数据安全治理框架结构与职责

双方同意建立共同的数据安全治理组织架构，明确各自在框架中的角色和职责：

1.数据安全委员会：作为框架的最高决策机构，负责审批重大数据安全策略、框架调整、重大风险处置方案等。甲方和乙方各指定代表参与委员会。

2.数据安全官（DPO）：由甲方（或根据合作模式协商确定一方）指定DPO，负责协调框架的日常管理、监督策略执行、组织风险评估与合规检查、管理安全事件响应等。乙方指定联系人，配合DPO工作。

3.数据安全团队：由甲方（或根据合作模式协商确定）组建或指定团队，负责实施具体的安全控制措施、技术平台运维、安全意识培训等。

4.业务部门负责人：对本部门数据处理活动的合规性和安全性负首要责任，落实数据分类分级要求，执行相关安全策略，配合风险评估和安全审计。

双方应明确各自内部相关岗位在数据安全方面的具体职责，并确保职责分配清晰、文档化，便于在审计时责任追溯。

第四条数据分类分级与识别

双方同意共同建立并执行统一的数据分类分级标准，根据数据的敏感程度和合规要求进行标识和管理：

1.分类标准：采用（例如：公开、内部、秘密、机密）四级分类法，或双方约定的其他标准，明确各等级数据的定义、安全保护要求和合规义务。

2.数据识别与资产清单：建立数据识别流程，通过数据探查、业务访谈等方式识别双方处理的数据，特别是个人数据、重要数据、商业秘密等。建立并定期更新（至少每年一次）数据资产清单，记录数据类型、数量、位置、负责人、分类等级等信息。双方应确保清单的准确性和完整性，并妥善保管。

第五条数据安全策略与标准

双方同意制定、发布并执行覆盖数据全生命周期的数据安全策略和标准：

1.核心安全策略：制定包括但不限于访问控制策略（基于最小权限原则）、数据加密策略（传输加密、存储加密）、数据脱敏与匿名化策略、数据备份与恢复策略、数据生命周期管理策略（包括数据销毁）、第三方数据处理安全策略、数据防泄漏策略等。

2.技术标准与操作规程：制定具体的技术规范和操作指南，例如密码复杂度与管理要求、移动设备接入管理规范、云服务提供商数据安全要求、开发与测试环境数据安全管理规范、安全配置基线等。双方应确保相关系统和流程符合这些策略和标准。

第六条风险评估与管理

双方同意建立常态化的数据安全风险评估机制：

1.风险评估流程：定期（至少每年一次）或根据重大变化及时开展数据安全风险评估，识别潜在的安全威胁和脆弱性，分析其对业务和数据的可能影响及发生可能性，评估风险等级。

2.风险处置计划：对评估出的中高风险项，制定并跟踪执行风险处置计划，采取风险规避、风险降低（技术控制、管理措施）、风险转移（如通过合同约定）或风险接受（并记录充分理由）等一种或多种措施。处置过程和结果需记录在案。

第七条合规性与隐私保护

双方承诺严格遵守所有适用的数据安全、网络安全和个人信息保护法律法规：

1.合规性监控：建立持续监控机制，定期检查数据处理活动是否符合法律法规要求，特别是关于个人数据保护的规定。及时关注并响应相关法律法规的更新。

2.隐私保护措施：在系统设计、产品开发和服务提供中融入隐私保护原则（PrivacybyDesign），对处理个人数据进行保护影响评估（DPIA），落实数据主体权利（如访问、更正、删除权利）响应机制，确保数据处理符合最小必要原则。

第八条安全措施与技术保障

双方同意部署和运维必要的技术安全措施以保