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预算管理案例解析.pptx

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    预算管理案例解析2026/01/02汇报人：WPS

    CONTENTS目录01案例背景介绍02预算管理方法03案例预算管理效果04案例的经验与启示

    案例背景介绍01

    公司基本情况企业所属行业与规模某制造型企业，主营智能家电生产，2023年营收达85亿元，员工规模2200人，在华东地区设有3个生产基地。组织架构与预算权责采用事业部制架构，设采购、生产、销售等6个事业部，各事业部拥有预算编制权，财务部负责统筹审批。

    公司基本情况历史预算管理模式过去五年实施固定预算法，2022年因原材料价格上涨超15%，导致实际成本超出预算8200万元。核心业务与市场地位主打智能冰箱、洗衣机产品，国内

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