有限空间安全管理工作要点0607.xlsVIP

例有限空间专项检查表

例有限空间安全警示标识

例有限空间清单

有限空间安全管理要点

有限空间安全管理工作要点

序号

项目

内容

具体工作

频次

分值

打分细则

建立有限空间管理六项制度

有限空间安全责任制度

内容应涵盖运营厂主要负责人、运营厂安全组织机构、作业现场负责人、监护人员、作业人员、第三方安全责任制

1次/年

未建立相关制度每项扣5分/项，存在照搬照抄其他公司制度扣5分，制度存在不合规的地方每项扣2分。

有限空间作业审批制度

应明确运营厂、区域公司、事业部审批流程与要求

有限空间作业现场安全管理制度

应明确现场有限空间作业的具体管理要求

有限空间作业安全培训教育制度

应明确培训对象、培训教育学时、培训教育内容等

有限空间作业应急管理制度

应明确应急处置具体流程

有限空间作业安全操作规程

应明确有限空间作业全流程管理要求

有限空间辨识

应明确有限空间定义，对运营厂全流程涉及区域进行辨识

2次/年

有限空间清单

根据有限空间辨识结果建立有限空间清单（见附表）

有限空间现场管理

安全警示标示

现场是否设置标示，是否涵盖所有有限空间涉及区域（见附表）

现场管理情况

有限空间现场应安装围栏/盖板，防止人员误入

对半封闭的构建筑物，应进行常态化气体监测工作；完全封闭的构建筑物宜设置固定式气体检测仪，并纳入有限空间管理，入口处应常闭且履行准入审批制度

有限空间检查

需编制有《有限空间检查表》，可纳入运营项目月度安全检查同步进行，或开展专项检查。检查内容应涵盖但不限于：防护设施、警示标示的完好性等内容。

有限空间作业器材配置

固定式气体检测仪

应经过检验且在有效期内（一年），并每周进行维护保养

四合一气体检测仪

应经过检验且在有效期内（一年），且需进行双配置（至少配置一台泵吸式气体检查仪)

空气呼吸设备

应配置长管互相器或正压式呼吸器，切需要双配置

通风机+风管

全身式安全带

应配置全身式安全带，运营厂至少配置两条

防坠三脚架、

防坠器

应配置且可以正常使用

安全绳

有限空间作业台账

作业审批表审批

有限空间作业须按规定进行审批、气体监测数、实施安全措施等：

1、主要负责人组织人员对现场情况、作业方案及现场应急处置方案进行复核；

2、作业单位审核完成后，应报区域公司审批。区域公司安全总监对作业方案进行签字确认，并回传作业单位；

3、区域公司应在作业完成后将作业方案、审批表报等资料报事业部备案。

实时

1、未按流程进行作业审批发现一处扣5分；

2、作业方案不全面危险因素辨识不全面等问题发现一处扣2分；

3、相关作业人员未经过培训参与作业的每发现一处扣5分。

作业方案

作业方案应包含：作业单位、作业时间、作业位置、作业区域的详述、作业人员及分工、作业流程、危险因素辨识及相关的预防措施、安全器械配置、现场应急处置方案等内容

作业相关人员

作业人员、监护人员、作业现场负责人应经过培训

培训教育

1、运营厂所有生产人员皆应接受过有限空间培训教育；

2、培训及台账要求：通知、时间、地点、人员、培训内容（如：有限空间作业安全基础知识，有限空间作业安全管理，有限空间作业危险有害因素和安全防范措施，有限空间作业安全操作规程，安全防护设备、个体防护用品及应急救援装备的正确使用，紧急情况下的应急处置措施等）

≥1次/年

1、未按规定时间进行培训、演练的、每次扣5分；

2、培训材料不全的每发现一处扣2分。

应急演练

1、运营厂所有生产人员皆应参与有限空间应急演练；

2、演练内容需涵盖但不限于：

①作业前现场隔离及作业审批；

②作业前准备工作；

③进入有限空间规范操作流程；

④突发事件的应急响应；

⑤作业结束后恢复工作；

⑥CPR救援。

外包管理

发包前

发包单位在招标前应对发包内容进行风险评估，发包给具备国家规定相应资质和安全生产条件的承包方，与承包方签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同中明确各自的安全生产职责。

作业前

承包方负责人应向发包单位提供作业方案、现场应急处置方案，并由发包单位组织相关人员进行审核确认。

发包单位对承包商相关作业人员进行入场安全教育、资格审查。

发包单位应组织相关人员至作业现场，对承包方作业前准备工作与作业方案和现场应急处置方案一致性进行复核确认。

作业过程中

承包方作业时，发包单位应安排具有相应能力人员进行旁站督导，及时协调解决作业过程中存在的问题，填写《承包商作业检查表》，督促“三违”行为整改或终止作业、清场。

综合评价

例1：有限空间管理台账

序号

所在区域

有限空间名称或编号

主要危险有害因素

事故及后果

防护要求

责任主体

例：1

进水泵房

WSC001

有毒有害气体、缺氧、易燃易爆物质气体、水、机械设备、高处等

气体中毒、缺氧、燃爆、淹溺、高处坠落、触电、机械伤害、等

1、设立告知牌/警示标识。。2