QHSE管理体系再认证审核总结与改进建议.pdfVIP

2015年度公司QHSE管理体系再认证审核总结

中设认证服务3月对公司进行了QHSE管理体系再认证审核。

其中3月20日审核了广州设计院；3月21日~22日审核了日照ESP总承包施工

现场，3月25日~27日审核了公司本部（包括建筑公司）。审核过程中的发

现了公司在QHSE管理体系运行中的不足，审核组发现的问题和建议汇总如下：

一、总承包施工现场：

1.环境因素评价不合理，未按的要求控制，如施工油抹布等未评价为重要

环境因素。

2.辨识仅在开工前进行一次，未在施工过程中实时辨识，因此一些隐患

现场实际未受控状态。

3.的识别不充分，缺少项目适用的JGJ146-2013，JGJ59-2011，

GB12523-2011，GB/T29639-2013；的安全生产法等为作废版本，一些验

收为作废版本。

4.钢筋抽验数量不足。

5.安全预案为通用方案，未结合现场实际。

6.对大体积砼浇筑特殊过程未认定（176x50x1.75）

7.施工质量计划为宏观通用记录，未按分部分项任务控制点。

8.现场环境安全隐患：施工单位含化学物质的包装物造成明显污染。（不合

格报告1）

二、公司本部

1.能源环保

1）太钢工业污水处理扩容改造可研

A）设计输入未提出本项目的重要污染因子及涉及的重要环保特点。

B）可研报告环保专篇未对建设期污染因子处理要求。

C）设计评审/设计校审均未提出任何意见，但业主对工程初步时提出涉及工

艺的技术意见5项，涉及技经的意见3项。

2）信阳干熄焦项目施工图

A)施工图设计说明的未注明年号。

B)应要求业主报告。

3）采用无纸化的设计工作流程，不应舍弃应保持的记录。可采用“电子资料袋”的

方式。

2.项目管理部

1）辨识及环境因素识别的模板，不宜进行评价（应根据现场的实际情况

进行评价）。

2）建议项目主管部门对总承包项目涉及的进行识别并传到总承包项

目部，由项目在此基础上加以删减或增加。

3.行政管理部

1）应对物业检查提出A、B、C分类管理，如烟感/空调房/房；房是否

有操作规程？

2）科技会馆的运行（洗涤、吸烟）是否告知宾客？逃生等？

4.海外部“行前教育”——当地国是否考虑，未见教育痕迹。完善行动路线。

5.结构一所

1）校审卡，审核提出φ20钢筋改为φ16，设计人“已修改”实际φ20？

2）“技术统一规定”过期。

6.轧机：对本项目（国外）E/L1当地未辨识。

7.机械储运：/电源项目初设文本未见环保、职业健康章节。

8.采购部：的“采购部管理目标”含质量目标是2013.1.1制定，未按年度

进行分解。

9.自动化设计二所：抽2014.11仪表专业设计变更，缺设计总师签批。

10.的项目策划未明确是否进行设计评审。

11.共性问题：“设计校审卡”过于简单，多为“无任何问题”；“设计评审”概念不

清楚。

12.自动化公司：校审问题描述不清楚，且未修改。（不合格报告2）。

13.公司：

1）未识别设计人员下现场环境因素、等。

2）计算机项目的设计输入为执行“国家、行业、地方”。

14.图文：

1）、环境因素识别、管理方案的时间均为2012年。

2）“重要环境因素”包括：废硒鼓的更换、水纸的消耗等8项。但缺少：氨

水的排放的环境因素的识别。

15.广州设计院：办公区域2014年11—12月份进行了墙面粉刷及空调、用电线

路、地毯、节能灯更换等，但对装修期间的重要环境因素、未进行识别和

评价。（不合格报告3）

三、本次再认证审核审核组在总承包施