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【年终总结】内审工作总结范文2篇

内审工作总结一

在过去的一年里，我作为公司内部审计团队的一员，积极履行内部审计的职责，致力于为公司的健康发展提供有力的保障。以下是对过去一年内审工作的详细总结。

一、工作概述

过去一年，内审部门紧紧围绕公司的战略目标和管理需求，制定了详细的审计计划。全年共开展了[X]个审计项目，涵盖了财务收支审计、工程项目审计、内部控制审计等多个领域。通过审计，发现并纠正了一系列问题，为公司挽回了潜在的经济损失，同时也促进了公司管理水平的提升。

二、主要工作内容及成果

（一）财务收支审计

1.审计目标与范围

财务收支审计是内审工作的重点之一，旨在确保公司财务信息的真实性、准确性和合规性。审计范围包括公司总部及各下属子公司的财务报表、会计凭证、资金收支等。

2.审计过程与方法

审计人员采用了详细审计与抽样审计相结合的方法，对公司的财务收支进行了全面审查。通过核对账目、审查凭证、函证往来款项等方式，发现了一些财务核算不规范的问题。

3.审计成果

在财务收支审计中，发现了部分费用报销不符合规定、应收账款管理不善等问题。针对这些问题，审计部门及时与相关部门沟通，并提出了整改建议。经过整改，公司的财务核算更加规范，费用报销流程得到了优化，应收账款的回收率也有所提高。

（二）工程项目审计

1.审计目标与范围

工程项目审计主要针对公司的重大建设项目，包括项目的立项、招投标、施工管理、竣工验收等环节。审计目标是确保工程项目的合规性、经济性和效益性。

2.审计过程与方法

审计人员深入施工现场，对工程项目的进度、质量、成本进行了实地检查。同时，审查了项目的招投标文件、合同协议、工程结算资料等，发现了一些工程项目管理中存在的问题。

3.审计成果

在工程项目审计中，发现了部分项目存在招投标程序不规范、工程变更管理不善、工程造价高估冒算等问题。审计部门及时向公司管理层汇报了审计结果，并提出了相应的整改建议。经过整改，公司的工程项目管理水平得到了显著提升，工程造价得到了有效控制。

（三）内部控制审计

1.审计目标与范围

内部控制审计旨在评估公司内部控制制度的有效性，发现内部控制存在的缺陷，并提出改进建议。审计范围包括公司的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。

2.审计过程与方法

审计人员采用了问卷调查、访谈、实地观察等方法，对公司的内部控制制度进行了全面评估。通过对业务流程的梳理和分析，发现了一些内部控制存在的薄弱环节。

3.审计成果

在内部控制审计中，发现了公司部分业务流程存在控制漏洞、内部监督机制不完善等问题。审计部门针对这些问题提出了具体的整改建议，帮助公司完善了内部控制制度，提高了风险防范能力。

三、工作中遇到的问题及解决措施

（一）审计资源不足

随着公司业务的不断拓展，审计任务日益繁重，审计资源相对不足的问题逐渐凸显。为了解决这一问题，审计部门一方面加强了内部培训，提高了审计人员的业务能力和工作效率；另一方面，合理调配审计资源，优化审计项目的安排，确保了审计工作的顺利开展。

（二）部分部门对审计工作的认识不足

部分部门对内部审计工作的重要性认识不足，存在抵触情绪，不愿意配合审计工作。针对这一问题，审计部门加强了与各部门的沟通与交流，宣传了内部审计的作用和意义，提高了各部门对审计工作的认识和配合度。

（三）审计结果的整改落实不到位

在审计过程中，虽然发现了一些问题并提出了整改建议，但部分部门对审计结果的整改落实不到位，存在敷衍了事的现象。为了解决这一问题，审计部门建立了审计整改跟踪机制，定期对整改情况进行检查和督促，确保了审计结果的有效落实。

四、对公司管理的建议

（一）加强财务管理

建议公司进一步加强财务管理，规范财务核算流程，加强对费用报销、资金收支等方面的管理。同时，建立健全财务风险预警机制，及时发现和防范财务风险。

（二）强化工程项目管理

建议公司加强对工程项目的全过程管理，规范招投标程序，加强工程变更管理，严格控制工程造价。同时，建立工程项目后评价机制，对工程项目的效益进行评估和分析。

（三）完善内部控制制度

建议公司进一步完善内部控制制度，加强对内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面的管理。同时，加强对内部控制制度执行情况的监督检查，确保内部控制制度的有效执行。

五、未来工作计划

（一）持续优化审计计划

根据公司的战略目标和管理需求，结合公司业务发展的实际情况，持续优化审计计划，确保审计工作的针对性和有效性。

（二）加强审计信息化建设

积极推进审计信息化建设，引入先进的审计软件和工具，提高审计工作的效率和质量。同时，加强对审计数据的分析和利用，为公司管理层提供更有价值的决策支持。

（三）深化审计成果运用

进一步加强审计成果的运用，将审计结果与绩效考核、干部任免