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信息安全管理制度与操作指南：信息安全防护功能

第一章总则

一、编制目的与适用范围

本指南旨在规范组织内部信息安全防护工作的流程与标准，降低信息安全风险，保障业务数据与系统的完整性、保密性和可用性。适用于组织全体员工、第三方合作人员及相关信息系统运维人员，涵盖日常办公、系统运维、数据管理等全场景下的信息安全防护操作。

二、责任分工

信息安全领导小组：负责制定信息安全战略、审批安全策略、监督制度执行效果。

安全管理员*（由信息技术部指定）：负责安全策略落地、漏洞扫描、应急响应、安全培训等日常管理。

部门负责人*：监督本部门员工遵守信息安全制度，审批本部门权限申请与数据操作。

全体员工：遵守信息安全规范，妥善保管个人账号与敏感数据，及时报告安全异常。

第二章安全防护核心制度

一、账号与权限管理规范

1.账号生命周期管理

创建：新员工入职时，由部门负责人提交《账号申请表》（见第三章模板1），经安全管理员审批后创建，权限按“最小必要原则”分配。

变更：员工转岗/离职时，部门负责人需在3个工作日内提交《账号变更/注销申请表》，安全管理员调整或注销账号，回收全部权限。

审计：每季度安全管理员*对账号权限进行复核，清理闲置账号与冗余权限。

2.密码安全要求

账号密码必须包含大小写字母、数字及特殊符号，长度不少于12位，每90天强制更新。

禁止使用连续字符（如56）、个人信息（如姓名+工号）作为密码，严禁共享账号密码。

二、数据全生命周期保护要求

1.数据分类分级

根据敏感程度将数据分为：公开数据（可对外共享）、内部数据（仅限内部使用）、敏感数据（含客户信息、财务数据等）、核心数据（涉及业务命脉的关键数据）。

数据产生部门需在数据时标注分类分级标签，安全管理员*定期审核标签准确性。

2.数据传输与存储

敏感数据传输必须通过加密通道（如VPN、加密邮件），禁止使用个人邮箱、即时通讯工具传输。

核心数据需存储在专用加密服务器，定期进行异地备份（每日增量备份+每周全量备份），备份数据需加密存储并定期恢复测试。

三、系统与设备安全管理

1.终端设备安全

员工办公电脑必须安装终端安全管理软件，开启防火墙与自动更新功能，禁止私自卸载安全软件。

禁止将个人设备接入内部办公网络，如需使用移动设备办公，需经安全管理员*审批并安装移动设备管理（MDM）工具。

2.系统漏洞管理

安全管理员*每月对核心系统进行漏洞扫描，高危漏洞需在24小时内修复，中低危漏洞需在7个工作日内修复并验证。

系统升级前需在测试环境验证兼容性，升级后监控系统运行状态，避免业务中断。

第三章分场景操作指南

场景一：日常办公数据安全操作

适用场景：员工处理内部文件、发送邮件、使用内部系统时的安全防护。

操作步骤：

文件处理：

创建敏感文件时，需添加“内部文件”水印，通过加密软件加密存储（如使用组织指定的AES-256加密工具）。

传输文件时，通过内部加密邮件系统发送，并在邮件中注明“请勿转发”提示。

邮件安全：

发送邮件前核对收件人地址，避免误发；附件需查杀病毒，禁发未经审批的敏感数据。

收到可疑邮件（如陌生发件人、含未知附件），立即向安全管理员*报告，切勿或附件。

系统登录：

登录内部系统时，需通过双因素认证（如密码+动态验证码），禁止在公共网络登录敏感系统。

下班前退出系统并锁定电脑屏幕（快捷键：Win+L），离开工位时随身保管移动存储设备。

场景二：第三方人员接入安全管理

适用场景：外部供应商、合作人员需临时访问内部系统或数据时的安全防护。

操作步骤：

接入申请：

业务部门提交《第三方接入申请表》（见第三章模板2），注明接入人员信息、访问系统/数据范围、访问时长（最长不超过30天），经部门负责人及安全管理员双重审批。

权限配置：

安全管理员*为第三方人员创建临时账号，权限严格限制为“最小必要”，仅开通完成工作必需的模块与数据访问权限。

接入监控：

第三方接入期间，安全管理员*实时监控其操作行为，禁止敏感数据、私自拷贝文件。

访问到期后，安全管理员*立即注销临时账号，删除访问权限，记录操作日志存档。

场景三：信息安全事件应急响应

适用场景：发生账号被盗、数据泄露、病毒攻击等安全事件时的处置流程。

操作步骤：

事件报告：

发觉安全事件后，当事人立即向安全管理员*报告（可通过安全事件或内部系统提交），说明事件类型、发生时间、影响范围及初步现象。

事件处置：

安全管理员*启动应急预案：

账号被盗：立即冻结账号，要求当事人修改密码，核查登录日志溯源；

数据泄露：隔离受影响系统，备份数据，追溯泄露源头，评估损失；

病毒攻击：断开网络连接，清除病毒，修复漏洞，恢复系统。

事后复盘：

事件处理完成后3个工作日内，安全管理员*编写《安全事件报告》（见第三章模板3），分析原因、总结教训，更新