工地临时用工费用报销管理制度.pptxVIP

工地临时用工费用报销管理制度工地临时用工费用报销管理制度旨在规范临时工的用工管理，保障临时工的合法权益，维护企业利益。本制度明确了临时工的用工流程、费用报销标准、审核流程以及相关责任。JS作者：

制度目的规范管理建立完善的报销制度，规范工地临时用工费用支出，杜绝浪费，提高资金使用效率。保障权益明确临时工报酬支付标准和流程，确保临时工及时、足额领取报酬，维护临时工合法权益。提高效率简化报销流程，提高审批效率，避免因报销流程繁琐导致的资金占用，加快资金周转速度。防范风险建立健全的费用核算和监管机制，防范因不规范报销导致的财务风险，维护公司利益。

适用范围本制度适用于公司所有在建工程项目，包括但不限于所有工地临时用工人员包括但不限于劳务派遣人员、临时工、兼职人员、实习人员等。所有工地临时用工费用包括但不限于工资、奖金、补贴、福利、社保、公积金、培训费、差旅费、住宿费等。

费用类型直接费用直接费用是指与施工项目直接相关的费用，包括人工费、材料费、机械费、管理费等。间接费用间接费用是指与施工项目间接相关的费用，包括项目管理费、安全文明施工费、工地生活费、保险费等。

费用标准临时工种日工资标准（元）普通工人200-250技术工人250-300管理人员300-350特殊工种面议费用标准根据实际情况，如市场行情、工种难度、工作经验等因素调整。具体费用标准由项目负责人审批。

报销流程1提交申请员工填写报销申请单2部门审核部门负责人审核报销单3财务审批财务部门审核报销单4支付款项财务部门支付报销款项员工填写报销申请单后，需经部门负责人审核。财务部门负责审核报销单，确认金额准确无误后进行支付。

报销材料要求11.申请单填写完整，内容真实，并附上相关证明材料。22.原始票据原始发票、收据等，内容完整，清晰可辨，并加盖单位公章。33.工作证明工地负责人签字确认的临时用工证明，明确用工时间、工种、人数。44.其他材料如有其他相关证明材料，请一并提供。

审批权限项目经理负责审批临时用工费用报销申请，金额在5000元以下的直接审批。项目主管负责审批金额在5000元至10000元之间的临时用工费用报销申请。项目总监负责审批金额超过10000元的临时用工费用报销申请。财务部门负责对所有临时用工费用报销申请进行审核，确认其合规性并进行最终审批。

审批流程1报销申请提交员工填写报销单并提交给部门负责人，部门负责人审核并签字确认。2部门负责人审批部门负责人审核报销单，确认报销内容真实有效，并签字审批。3财务部门审核财务部门对报销单进行审核，确认报销金额与费用标准一致，并签字审批。4财务部门付款财务部门根据审批结果，及时将报销款项支付给员工。

费用核算工地临时用工费用报销管理制度应建立严格的费用核算体系，确保资金使用规范，杜绝浪费。费用核算应遵循以下原则：真实性：所有报销的费用必须真实、合法、合理。及时性：费用核算应及时进行，避免积压。准确性：费用核算应准确无误，确保数据真实可靠。完整性：费用核算应完整记录所有相关信息，方便查询和分析。费用核算应包括以下内容：工地临时用工人员数量、工种、工时。工地临时用工人员工资、奖金、补贴等费用。工地临时用工人员社会保险费用。工地临时用工人员食宿费用。工地临时用工人员交通费用。工地临时用工人员其他费用。费用核算应定期进行汇总、分析，并形成报表。

费用控制预算控制严格执行预算，避免超支，定期进行费用审核，确保资金合理使用。成本核算对每一项费用进行详细记录和分析，及时发现异常，采取措施进行优化，降低成本。效益分析定期对项目费用进行分析，评估资金使用效益，提高资金使用效率。风险控制识别潜在的费用风险，制定有效的应对措施，降低风险发生的概率，保障项目顺利进行。

费用监管定期审计定期对工地临时用工费用进行审计，确保费用支出合规合法，有效控制成本。审计内容包括费用报销单据、支付凭证、合同协议等审计结果将反馈给相关部门，并采取整改措施信息公开及时公开工地临时用工费用信息，提高透明度，接受监督。公开信息包括费用标准、报销流程、审批权限等公开渠道包括公司网站、内部公告栏、信息平台等

违规处理发现违规及时发现并制止临时用工费用报销违规行为。鼓励员工举报，确保公平公正。严肃处理对违规行为进行严肃处理，包括但不限于扣发报销款、追回违规资金，并视情况进行批评教育或纪律处分。建立记录建立违规处理记录，及时更新并存档，为今后改进工作提供参考。追究责任对违规行为负有责任的相关人员，依法依规追究责任，确保制度执行的严肃性。

奖惩措施11.奖励对于严格遵守制度、执行规范、工作突出、为公司做出贡献的员工，给予奖励，以鼓励积极参与和贡献。22.处罚对于违反制度、擅自更改报销流程、虚假报销等行为，给予警告、扣款、辞退等处罚，以维护制度的严肃性。33.激励机制建