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2026学校内控自评自查报告范文(2篇)

第一篇

为深入贯彻落实国家相关政策要求，进一步加强学校内部控制建设，规范学校内部管理，提高教育资源使用效益，保障学校各项工作的顺利开展，我校依据相关文件精神，对学校内部控制制度的建设和执行情况进行了全面、深入的自评自查。现将自查情况报告如下：

一、内部控制工作组织情况

我校高度重视内部控制工作，成立了以校长为组长，副校长为副组长，各部门负责人为成员的内部控制领导小组，全面负责学校内部控制工作的组织、协调和监督。领导小组定期召开会议，研究部署内部控制工作，解决内部控制工作中存在的问题。同时，在校内设立了内部控制办公室，明确了专人负责内部控制日常工作，确保内部控制工作的有序开展。

为确保内部控制工作的有效实施，我校制定了详细的内部控制工作方案，明确了工作目标、工作任务、工作步骤和工作要求。同时，将内部控制工作纳入学校年度工作计划和绩效考核体系，与各部门和个人的工作绩效挂钩，形成了有效的激励约束机制，推动了内部控制工作的深入开展。

二、内部控制制度建设情况

在内部控制制度建设方面，我校结合学校实际情况，制定和完善了一系列内部控制制度，涵盖了学校财务管理、资产管理、采购管理、合同管理、工程项目管理等各个方面。

在财务管理制度方面，我校制定了《学校财务管理制度》《学校经费审批制度》《学校预算管理制度》等一系列制度，明确了财务管理的职责分工、审批流程和监督机制，规范了学校的财务收支行为，确保了学校资金的安全和合理使用。

在资产管理制度方面，我校制定了《学校固定资产管理制度》《学校低值易耗品管理制度》等制度，建立了资产台账，加强了对资产的购置、验收、使用、保管和处置等环节的管理，确保了学校资产的安全和完整。

在采购管理制度方面，我校制定了《学校采购管理制度》，明确了采购的范围、方式、程序和审批权限，规范了采购行为，提高了采购效率和质量，降低了采购成本。

在合同管理制度方面，我校制定了《学校合同管理制度》，建立了合同审批和备案制度，加强了对合同签订、履行、变更和终止等环节的管理，防范了合同风险。

在工程项目管理制度方面，我校制定了《学校工程项目管理制度》，明确了工程项目的立项、招标、施工、验收等环节的管理要求，加强了对工程项目的全过程监督，确保了工程项目的质量和安全。

三、内部控制关键岗位人员管理情况

我校严格按照内部控制的要求，对关键岗位人员进行了明确的职责分工和权限设置，确保了不相容岗位相互分离、相互制约。在财务岗位设置方面，我校设置了会计、出纳、审计等岗位，明确了各岗位的职责和权限，会计和出纳岗位不得由同一人担任，确保了财务工作的独立性和准确性。

在人员选拔任用方面，我校严格按照相关规定和程序进行，注重选拔政治素质高、业务能力强、职业道德好的人员担任关键岗位工作。同时，加强了对关键岗位人员的培训和教育，定期组织开展内部控制知识培训和业务技能培训，提高了关键岗位人员的业务水平和综合素质。

为防范关键岗位人员的廉政风险，我校建立了关键岗位人员廉政档案，加强了对关键岗位人员的廉政监督和考核。同时，实行关键岗位人员定期轮岗制度，规定关键岗位人员在同一岗位工作不得超过一定年限，有效防范了岗位风险。

四、预算业务管理情况

在预算编制方面，我校严格按照上级主管部门的要求，结合学校的实际情况和发展规划，科学合理地编制年度预算。在预算编制过程中，广泛征求各部门的意见和建议，确保预算编制的科学性和合理性。同时，加强了对预算编制的审核和把关，确保预算数据的真实性和准确性。

在预算执行方面，我校严格按照预算安排使用资金，加强了对预算执行情况的监控和分析。建立了预算执行预警机制，对预算执行进度缓慢的项目及时进行督促和提醒，确保预算执行的进度和质量。同时，严格控制预算调整，确因特殊情况需要调整预算的，按照规定的程序进行审批。

在预算绩效管理方面，我校建立了预算绩效管理制度，加强了对预算项目的绩效目标设定、绩效监控和绩效评价等工作。在预算项目申报时，要求明确绩效目标，并将绩效目标作为预算安排的重要依据。在预算执行过程中，加强了对绩效目标的监控和分析，及时发现和解决绩效目标执行过程中存在的问题。在预算项目结束后，组织开展绩效评价工作，对绩效评价结果进行反馈和应用，提高了预算资金的使用效益。

五、收支业务管理情况

在收入管理方面，我校严格按照国家相关规定，依法组织各项收入。所有收入均纳入学校财务统一核算和管理，严禁设立“小金库”和账外账。同时，加强了对收费项目和收费标准的管理，严格执行收费公示制度，公开收费项目和收费标准，接受社会监督。

在支出管理方面，我校严格执行国家财经法规和学校财务管理制度，规范支出审批程序。所有支出均需经过相关部门和领导审批，确保支出的合理性和合规性。同时，加强了对支出的审核和监督，对不符合规