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完整ISO9001-2015质量体系风险和机遇评估分析表.docx

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    第1页，共15页

    重庆XXXXX

    重庆XXXXX有限公司文件编号：QR0003-02

    2017.09.15更新

    序号

    风险和机遇来源

    管控过程

    责任部门

    内外部

    风险分析

    风险和机遇内容

    严重发生风险

    程度频度系数D

    风险级别

    管理措施

    采取措施后的风险分析

    风险系数D严重发生程度

    风险系数D

    风险级别

    责任人

    实施时间

    (开始～完成)

    备注

    评价

    措施

    有效性

    1

    1.顾客要求的识别和评审

    行政经营部

    内部

    内部

    内部

    内部

    内部

    外部

    内部

    内部

    内部

    内部

    客户要求识别不完整

    客户要求特殊特性未能识别

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