1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 人力资源/企业管理
  5. 咨询培训

组织流程合规性审查与改进机制.docxVIP

  • 0
  • 0
  • 约1.13万字
  • 约 29页
  • 2026-01-15 发布于广东
  • 举报

组织流程合规性审查与改进机制.docx

    组织流程合规性审查与改进机制

    1目的与原则

    目的

    原则

    建立闭环式流程合规审查体系，确保组织各项业务活动持续符合法律法规、行业标准及内部制度要求

    全面覆盖、风险导向、数据驱动、持续改进、责任到人

    2术语与缩略语

    术语

    定义

    合规性审查

    对流程设计、执行及结果进行系统性检查，评估其是否符合外部法规与内部制度

    RCA

    RootCauseAnalysis，根本原因分析

    CAPA

    CorrectiveActionPreventiveAction，纠正预防措施

    PDCA

    Plan-Do-Check-Act管理循环

    3职责矩阵（RACI）

    角色

    年度规划

    流程审查

    缺陷整改

    改进验证

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >