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企业项目安全信息管理制度范本

第一章总则

第一条目的与依据

为规范企业项目全生命周期的安全信息管理，保障项目信息资产的机密性、完整性和可用性，降低信息安全风险，防止因信息安全事件造成的损失，确保企业业务持续稳定运行，依据国家相关法律法规及行业标准，并结合本企业实际情况，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于本企业内所有项目的立项、规划、实施、验收、运维及废止等各个阶段的安全信息管理活动。企业所有员工、参与项目的外部合作单位及人员，在涉及本企业项目安全信息的获取、处理、存储、传输、使用和销毁等行为时，均须遵守本制度。

第三条基本原则

项目安全信息管理遵循以下原则：

1.保密性原则：确保信息不被未授权泄露，仅限授权人员访问。

2.完整性原则：保障信息在产生、传输、存储和使用过程中的准确性和一致性，防止未经授权的篡改。

3.可用性原则：保证授权人员在需要时能够及时、可靠地访问和使用信息。

4.最小权限原则：仅授予用户完成其工作职责所必需的最小信息访问权限。

5.责任明确原则：明确各岗位在项目安全信息管理中的职责与义务，责任到人。

6.持续改进原则：定期审查和评估制度的有效性，根据内外部环境变化持续优化和完善。

第二章组织机构与职责

第四条决策与领导机构

企业管理层是项目安全信息管理的决策机构，负责审批项目安全信息管理的重大策略、制度及资源投入，定期听取安全信息管理工作汇报。

第五条归口管理部门

企业指定信息技术部门（或单独设立的信息安全管理部门，以下统称“信息安全管理部门”）作为项目安全信息管理的归口管理部门，主要职责包括：

1.组织制定和修订项目安全信息管理制度及相关技术规范。

2.监督和检查本制度在各项目中的执行情况。

3.组织开展项目安全信息风险评估，提出整改建议。

4.负责项目安全事件的应急协调与处置。

5.组织项目安全信息管理相关的培训与宣传。

6.对接外部安全监管机构及服务提供商。

第六条项目实施部门职责

各项目实施部门（或项目组）是项目安全信息管理的直接责任主体，其主要职责包括：

1.在项目实施过程中严格执行本制度及相关规定。

2.识别本项目涉及的信息资产，进行分类分级管理。

3.落实项目人员的安全责任，开展内部安全意识教育。

4.组织实施本项目的安全防护措施，定期进行安全自查。

5.及时上报项目中发生的安全事件，并配合调查与处置。

第七条全体人员责任

企业全体员工及相关外部人员应遵守本制度及相关规定，增强安全意识，妥善保管所接触的项目敏感信息，发现安全隐患或可疑情况时，立即向信息安全管理部门或本部门负责人报告。

第三章项目安全信息管理具体规定

第八条信息资产的分类与分级管理

1.信息资产识别：各项目组应在项目初期对项目涉及的各类信息资产（包括但不限于数据、文档、软件、硬件、服务等）进行全面识别和登记。

2.信息分类：根据信息的性质、用途和敏感程度进行分类，例如分为业务数据、管理文档、技术资料、客户信息等。

3.信息分级：依据信息泄露、篡改或不可用可能造成的影响程度，将信息划分为不同安全级别（如公开、内部、秘密、机密等级别）。具体分级标准及标识方法由信息安全管理部门另行制定。

4.分级管控：针对不同级别的信息资产，应采取相应的管控措施，包括访问控制、加密、备份、销毁等，级别越高，管控措施越严格。

第九条人员安全管理

1.背景审查：对于接触项目敏感信息的关键岗位人员，可根据需要进行适当的背景审查。

2.安全培训：项目人员上岗前必须接受项目安全信息管理相关培训，考核合格后方可上岗。定期组织在岗人员的安全意识和技能培训。

3.权限管理：严格执行最小权限和职责分离原则，为项目人员分配与其职责相符的信息访问权限，并进行动态管理，人员离岗或调岗时及时收回或调整其权限。

4.保密协议：对于接触项目核心或敏感信息的人员，应签订保密协议。

5.第三方人员管理：外部合作单位人员参与项目时，需签订安全承诺书，明确其安全责任和信息使用范围，其活动应在项目负责人的监督下进行。

第十条物理与环境安全管理

1.办公区域安全：保持办公区域整洁有序，敏感纸质文档妥善保管，废弃纸质文档及时销毁。

2.机房与重要设施安全：机房应设置门禁、监控等防护措施，限制无关人员进入。服务器、网络设备等重要设施应放置在安全可控的环境中。

3.设备安全：项目所用计算机、移动存储设备等应设置开机密码，重要设备应粘贴资产标签，防止丢失或被盗。

第十一条网络与通信安全管理

1.网络架构安全：项目网络应合理划分区域，关键区域与其他区域之间应采取访问控制措施。

2.访问控制：严格控制网络接入，禁止未经授权的设备接入项目网络。远