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【自查报告】2025年安康杯自查报告

为全面贯彻落实全国安康杯竞赛活动精神，切实强化安全生产主体责任，提升本质安全水平，公司根据《2025年全国安康杯竞赛活动实施方案》要求，结合年度安全生产工作计划，于2025年4月至5月组织开展安全生产自查工作。本次自查覆盖生产经营全流程，涉及制度建设、责任落实、现场管理、教育培训等12个方面，通过资料核查、现场勘验、人员访谈、应急演练等方式，累计排查车间班组32个，检查设备设施187台套，查阅记录文件236份，发现问题隐患56项，已完成整改48项，其余8项纳入整改计划并实施动态监控。现将自查情况报告如下：

一、安全生产责任体系建设情况

公司建立党政同责、一岗双责责任体系，修订《安全生产责任制管理办法》，明确从董事长到一线岗位的132个岗位安全职责清单。2025年签订安全生产责任书426份，覆盖全体在岗人员，责任书签订率100%。建立三级安全考核机制，将安全指标纳入部门KPI考核，权重占比提升至25%。一季度对3个未达标部门实施安全生产一票否决，扣罚绩效奖金12.6万元。

重点强化管理层履职能力，实施安全履职清单化管理，要求中层以上干部每月完成三个一活动（一次现场安全检查、一次安全知识授课、一次隐患整改跟踪）。自查发现，2025年1-4月管理层累计开展现场检查423次，发现隐患107项，整改完成率93%，较去年同期提升8个百分点。但存在个别部门副职领导存在履职记录不完整问题，已责令限期补正。

二、安全管理制度建设与执行

修订完善《安全生产管理制度汇编》（2025版），新增《有限空间作业安全规程》《智能设备安全管理办法》等6项制度，废止《旧设备维护暂行规定》等3项过时文件。建立制度动态评审机制，每季度组织专业部门进行合规性审查，确保与最新《安全生产法》《消防法》等法律法规要求一致。

在制度执行方面，重点检查特种作业管理、危险化学品存储、受限空间作业等关键环节。抽查2025年1-4月特种作业许可证126份，发现7份存在审批流程不完整、作业前安全交底记录不规范等问题，已对相关责任人进行约谈教育。危险化学品仓库严格执行双人双锁管理制度，存储量均控制在核定储量的80%以内，应急物资配备齐全，检查中未发现超量存储、混存混放现象。

三、安全教育培训与文化建设

制定《2025年度安全培训计划》，分层分类实施培训：管理层重点开展《安全生产法》解读、风险分级管控专题培训；一线员工开展岗位安全操作规程、应急处置技能培训；新入职员工实施三级安全教育，培训合格后方可上岗。2025年累计开展各类培训46场次，参训3280人次，培训覆盖率100%，考核合格率98.7%。

创新培训形式，开发VR安全体验馆，设置高处坠落、机械伤害等8个模拟体验场景，组织员工分批体验，参与率达85%。开展安全微课堂活动，利用班前会时间播放事故案例警示教育片23部，组织安全知识竞赛3场，评选安全明星20人。但检查发现，部分外包队伍人员流动性大，安全培训存在重复培训现象，培训档案管理有待加强。

四、生产现场安全管理

（一）作业环境治理：实施5S管理标准化建设，划分责任区域136个，设置定置管理标识牌428块。重点整治生产车间物料堆放混乱问题，清理废弃物料3.2吨，增设货架56组，通道宽度均保持在1.2米以上。但冲压车间部分区域采光不足，已列入照明改造计划，预计6月底前完成。

（二）设备安全管理：建立设备全生命周期管理档案，对187台套设备实施预防性维护，2025年完成特种设备检验23台，合格率100%。重点检查起重机械限位装置、紧急停止按钮等安全附件，发现3台行车限位器灵敏度不足，立即停用并联系维保单位进行调试，现已恢复正常。

（三）危险作业管控：严格执行危险作业审批制度，2025年办理动火作业许可证86份，受限空间作业许可证12份。检查发现2起未严格执行先通风、再检测、后作业要求的违规行为，已对作业负责人处以罚款并重新组织培训。

（四）个体防护用品管理：为员工配备符合国家标准的防护用品，建立发放登记台账，定期检查佩戴情况。抽查发现3名员工未按规定佩戴防尘口罩，当场纠正并进行教育，后续跟踪检查未再发现类似问题。

五、隐患排查治理

建立班组日查、车间周查、公司月查三级排查机制，2025年累计排查隐患326项，其中重大隐患2项，一般隐患324项。重大隐患分别为：①涂装车间废气处理系统故障，已紧急停用相关生产线，投入120万元更换活性炭吸附装置，4月20日恢复正常运行；②成品仓库消防通道被临时堆放货物占用，当即清理并对仓库管理员进行考核。

一般隐患整改方面，实行五定原则（定责任人、定措施、定资金、定时限、定预案），整改完成率96.3%。建立隐患整改闭环管理系统，通过信息化平台实时跟踪整改进度，对逾期未改项目自动预警，已发出预警通知7次，有效提升整改效率