综合型安全管理制度与检查清单模板.docVIP

一、适用范围与典型应用场景

本综合型安全管理制度与检查清单模板适用于各类组织（如生产企业、事业单位、公共场所运营单位、园区管理机构等）的日常安全管理，旨在通过系统化、标准化的制度流程与检查机制，全面识别、评估和控制安全风险，预防安全发生。典型应用场景包括：企业年度安全体系建设、日常安全巡检、专项安全检查（如消防、用电、特种设备）、新项目/新设备投用前安全评估、安全审计与合规性检查等。

二、制度与清单落地实施步骤

（一）前期准备：需求调研与框架搭建

组织调研：明确本单位安全管理范围（如生产区域、办公区域、公共区域等）、关键风险点（如火灾、触电、机械伤害、化学品泄漏等）及合规要求（如《安全生产法》《消防法》等法规标准）。

成立专项小组：由单位主要负责人担任组长，成员包括安全管理部门负责人、各业务部门代表、技术专家等，负责制度与清单的制定、评审及落地推动。

框架设计：确定制度核心模块（如责任体系、风险管控、教育培训、应急管理、检查考核等）及清单分类（如日常巡检清单、专项检查清单、季节性检查清单等）。

（二）制度编制：内容起草与合规性审核

责任体系明确：划分各级人员安全职责，包括主要负责人的全面责任、分管负责人的分管责任、部门负责人的部门责任、岗位员工的直接责任，保证“一岗一责”。

流程规范制定：针对风险辨识、隐患排查、教育培训、应急演练、处理等关键环节，明确操作流程、责任主体、时限要求及记录规范。

合规性审核：邀请外部安全专家*或委托专业机构对制度内容进行合规性审查，保证符合国家及地方最新法规标准，避免法律风险。

征求意见与发布：制度初稿征求各部门及员工代表意见，修改完善后经单位主要负责人签发，正式发布实施。

（三）检查清单设计：分级分类与标准细化

清单分类：根据检查频率与范围，分为三级：

日常巡检清单：由岗位员工*每日执行，涵盖设备运行、环境整洁、劳保用品佩戴等基础项目；

专项检查清单：由安全管理部门*组织，每季度或半年开展，聚焦消防设施、特种设备、用电安全等专业领域；

综合检查清单：由单位主要负责人*牵头，每年至少开展1次，全面覆盖制度执行、责任落实、风险管控等情况。

项目与标准细化：每个检查清单需明确“检查项目”“检查内容”“检查标准”“检查方法”“结果判定（合格/不合格）”及“处置要求”，保证可操作、可量化。例如消防设施检查需包含灭火器压力是否正常、消防通道是否畅通等具体内容。

（四）培训宣贯与执行落地

全员培训：组织制度与清单专题培训，重点讲解安全职责、检查流程、隐患上报及整改要求，保证员工理解并掌握相关要求。

试点运行：选择1-2个部门或班组先行试点，通过实际操作检验清单的适用性，收集反馈并优化调整。

全面推行：试点完善后，在各单位全面执行制度与清单，明确检查频次、责任人及记录要求（如纸质台账或电子系统记录）。

（五）检查实施与整改闭环

现场检查：检查人员对照清单逐项检查，如实记录检查结果（对不合格项需注明具体问题描述、位置及风险等级）。

隐患整改：对检查发觉的不合格项，由安全管理部门下达《隐患整改通知书》，明确整改责任部门、责任人*、整改措施及整改期限（一般隐患不超过7天，重大隐患立即停产整改）。

跟踪验证：整改期限届满后，由安全管理部门组织复查，确认隐患消除后归档；未按期整改的，纳入绩效考核并约谈责任人。

（六）制度更新与持续改进

定期评审：每年至少组织1次制度与清单评审，结合国家法规更新、组织机构调整、教训及检查结果，修订完善制度内容。

动态优化：对检查中发觉的“标准不明确”“流程不适用”等问题，及时调整清单内容，保证其与实际风险管控需求匹配。

三、综合安全管理检查清单（模板）

（一）日常安全巡检清单（岗位员工版）

检查区域

检查项目

检查内容

检查标准

检查方法

检查结果（合格/不合格）

整改措施（不合格时）

责任人

整改期限

生产车间

设备运行状态

设备运转是否平稳，有无异响、过热、泄漏等情况

运行参数正常，无异常声响/温度

目视、听音、测温

立即停机检查，联系维修*

操作员*

立即

仓库

消防设施

灭火器压力是否在绿区，消防栓是否被遮挡，应急照明是否正常

压力正常，通道畅通，照明有效

目视、压力表检查

移除遮挡物，更换/维修设施

仓管员*

当日

办公区域

用电安全

插座是否超负荷，线路有无破损，下班后是否关闭电源

无破损，关闭非必要电源

目视、断电测试

更换破损线路，张贴电源标识

值班员*

当日

（二）专项安全检查清单（消防管理版）

检查项目

检查内容

检查标准

检查方法

检查结果（合格/不合格）

整改措施（不合格时）

责任人

整改期限

消防通道

主通道宽度是否≥1.4米，疏散指示标志是否清晰，应急通道是否堆放杂物

无障碍物，标志完好

尺量、目视

清理杂物，修复/更换标志

安全部*

3日内

消防栓系统

水带是