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双重预防机制自查记录标准模板

检查日期：[填写日期]

检查部门/人员：[填写部门/人员]

检查范围：[填写检查范围，例如：整个公司/某厂区/某生产线]

一、风险分级管控

序号

检查项目

检查内容

检查标准

检查方法

检查结果(符合/不符合/不适用)

整改措施

整改责任人

整改期限

复查情况

备注

1

风险点识别与评估

三级风险点识别是否全面、准确；风险评估方法是否科学、合理；评估结果是否有效。

符合国家及行业标准，与实际情况相符。

文件查阅、现场核实

2

风险管控措施

是否针对已识别的风险制定管控措施；管控措施是否有效，是否可操作性；管控措施是否落实到位。

针对性强，可操作，有效降低风险等级。

文件查阅、现场核实

3

风险公告警示

风险公告警示是否明确、醒目；是否便于员工理解和识别。

内容清晰，标识规范，易于识别和理解。

现场查看

4

风险管控信息更新

风险管控信息是否及时更新；更新内容是否真实、准确。

定期更新，内容真实准确。

文件查阅

5

风险管控效果评估

是否定期对风险管控效果进行评估；评估结果是否有效，是否及时采取改进措施。

定期评估，结果有效，措施得当。

文件查阅、现场核实

…

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…

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…

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…

…

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…

二、隐患排查治理

序号

检查项目

检查内容

检查标准

检查方法

检查结果(符合/不符合/不适用)

整改措施

整改责任人

整改期限

复查情况

备