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信息安全管理与防护标准操作流程

一、适用范围与典型应用场景

本流程适用于各类组织（如企业、事业单位、部门等）的信息安全管理与防护工作，覆盖信息系统全生命周期的安全管控环节。典型应用场景包括：

新系统上线前安全评估：对拟部署的信息系统进行安全风险识别与防护设计；

日常运维安全管控：保障信息系统运行过程中的数据安全、访问控制与漏洞管理；

安全事件应急处置：针对网络攻击、数据泄露等突发安全事件的响应与恢复；

合规性审计支撑：满足《网络安全法》《数据安全法》等法规要求的安全检查与文档留存；

安全加固与优化：基于风险评估结果对现有信息系统进行安全策略调整与防护升级。

二、操作流程阶段划分与详细步骤

（一）前期准备阶段

组建专项团队

明确信息安全负责人（如信息安全总监），组建由IT运维、业务部门、法务人员构成的专项小组；

分配职责：IT运维组负责技术实施，业务组提供业务场景需求，法务组保证合规性。

资产梳理与分类

梳理组织内信息资产，包括硬件设备（服务器、终端、网络设备）、软件系统（操作系统、数据库、应用软件）、数据资产（用户数据、业务数据、敏感信息）等；

按重要性分级：核心资产（如客户核心数据库）、重要资产（如内部业务系统）、一般资产（如办公终端），标注资产归属部门及责任人。

法规与标准对标

收集适用的法律法规（如《网络安全等级保护基本要求》GB/T22239-2019）及行业标准（如ISO/IEC27001）；

对照组织业务场景，梳理合规性要求清单，明确需满足的控制项。

（二）安全策略制定与实施阶段

风险评估与风险处置

采用“资产-威胁-脆弱性”分析法，识别各资产面临的威胁（如未授权访问、恶意代码）和脆弱性（如系统漏洞、配置错误）；

计算风险值（风险值=威胁可能性×脆弱性严重程度），确定高、中、低风险等级；

制定风险处置方案：高风险项立即整改，中风险项限期整改，低风险项持续监控。

安全策略设计

根据风险结果，制定访问控制策略（如基于角色的权限管理）、数据加密策略（如传输加密、存储加密）、漏洞管理策略（如定期扫描、补丁更新）、备份恢复策略（如数据全量+增量备份、RTO/RPO目标设定）；

策略需明确执行主体、流程节点、时间要求（如漏洞扫描频率为每月1次，高风险漏洞修复时限为72小时）。

策略落地与验证

通过技术工具（如防火墙、入侵检测系统、数据防泄漏系统）部署安全策略；

进行功能测试（如验证访问控制是否生效）和渗透测试（模拟攻击检验防护效果），保证策略可执行且有效。

（三）日常监控与维护阶段

安全监控与告警

部署安全监控系统（如SIEM平台），实时监控系统日志、网络流量、用户行为等；

设置告警阈值（如单IP登录失败次数超过5次触发告警），对异常事件（如非工作时段数据导出）实时告警，通知责任人员监控专员核查。

定期巡检与漏洞管理

每日检查安全设备运行状态（如防火墙规则、入侵检测系统日志）；

每周进行漏洞扫描（使用Nessus、OpenVAS等工具），漏洞报告并跟踪整改；

每月对核心资产进行安全基线检查（如密码复杂度、账户权限清理），保证符合策略要求。

数据备份与恢复演练

按备份策略执行数据备份，备份数据需异地存储（如总部与分支机构互备），并定期验证备份数据的可用性；

每季度进行一次恢复演练，模拟数据丢失场景，测试恢复流程的有效性，记录演练结果并优化流程。

（四）安全事件响应阶段

事件发觉与报告

监控系统告警、用户反馈、外部通报（如国家漏洞库预警）等渠道发觉安全事件；

事件发觉人立即向信息安全负责人安全经理报告，报告内容包括事件类型、影响范围、初步判断原因。

事件研判与分级

响应团队根据事件危害程度（如数据泄露量、系统中断时长）将事件分级：

Ⅰ级（特别重大）：核心业务系统中断超过4小时或敏感数据泄露超10万条；

Ⅱ级（重大）：重要业务系统中断2-4小时或敏感数据泄露1万-10万条；

Ⅲ级（较大）：一般业务系统中断1-2小时或敏感数据泄露1000-1万条；

Ⅳ级（一般）：未造成业务中断或数据泄露量较小。

应急处置与抑制

Ⅰ/Ⅱ级事件立即启动应急响应预案，隔离受影响系统（如断开网络、停止服务），防止事态扩大；

Ⅲ/Ⅳ级事件根据事件类型采取针对性措施（如清除恶意代码、重置密码），保留现场证据（如日志文件、镜像文件）。

调查分析与恢复

事件处置后，分析事件根本原因（如是否存在未修复的漏洞、人为操作失误）；

恢复系统服务前进行安全加固（如更新补丁、调整策略），验证系统正常运行后逐步恢复业务。

总结与改进

事件处理完成后3个工作日内形成《安全事件处置报告》，包括事件经过、原因分析、处置措施、改进建议；

组织复盘会议，优化应急预案和安全策略，完善防控机制。

（五）审计与改进阶段

内部审计

每半年由内部审计部门或第三方机构开展信息安全审计，检查策略执行