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信息安全保密管理制度

前言

在当前数字化浪潮席卷全球的背景下，信息已成为组织生存与发展的核心战略资源，其安全与保密直接关系到组织的声誉、竞争力乃至生存根基。为规范信息资源的管理与使用，防范信息泄露、丢失、篡改或滥用等风险，保障组织业务的持续稳定运行，特制定本信息安全保密管理制度。本制度旨在建立一套系统、全面且具有可操作性的信息安全保密管理框架，明确各级人员的责任与义务，确保信息资产在其全生命周期内得到妥善保护。

一、总则

（一）目的与依据

本制度的制定，旨在全面提升组织信息安全保障能力，保护组织拥有或管理的各类信息资产免受未授权访问、使用、披露、破坏、修改或销毁。其依据包括国家相关法律法规、行业标准以及组织自身的业务特点和管理需求，致力于构建权责清晰、防范严密、监管有力的信息安全保密管理体系。

（二）适用范围

本制度适用于组织内部所有部门及其全体员工（包括正式员工、合同制人员、临时人员、实习人员等，下同），以及代表组织执行任务的外部人员、合作伙伴。同时，亦涵盖组织所有信息资产，包括但不限于存储在各类计算机系统、网络设备、移动终端、纸质介质中的数据、文档、程序、图像、音频、视频等，以及相关的硬件设施、软件系统和服务。

（三）基本原则

信息安全保密管理遵循以下基本原则：

1.分级分类原则：根据信息的重要性、敏感程度及对组织的潜在影响，对信息进行科学合理的分类分级，并实施差异化的保护策略。

2.最小权限原则：访问和使用信息应遵循“最小必要”原则，仅授予完成工作所必需的最小权限，并严格控制权限的分配与变更。

3.全程管控原则：对信息的产生、采集、传输、存储、使用、加工、销毁等全生命周期过程进行严格的安全管控。

4.责任落实原则：明确各部门、各岗位在信息安全保密工作中的具体职责，确保责任到人，失职必究。

5.持续改进原则：定期对信息安全保密管理制度的执行情况进行评估与审查，根据内外部环境变化和实际运行中发现的问题，持续优化和完善管理体系。

二、组织机构与职责

（一）组织领导

组织应成立信息安全保密工作领导小组，由组织主要负责人担任组长，相关分管领导任副组长，各部门负责人为成员。领导小组是信息安全保密工作的最高决策机构，负责审定信息安全保密工作的总体方针、策略和重大事项，协调解决工作中遇到的重大问题。

（二）管理部门

指定专门的部门（可称为“信息安全管理部门”或类似名称）作为信息安全保密工作的日常管理与执行机构。该部门的主要职责包括：

1.组织制定和修订信息安全保密管理制度及相关细则、操作规程。

2.组织实施信息安全保密宣传教育和培训工作。

3.监督检查各部门及员工对本制度的执行情况。

4.组织开展信息安全风险评估，提出风险处置建议。

5.负责信息安全事件的应急协调、调查与报告。

6.管理和维护信息安全技术防护设施。

7.对接上级主管部门及相关监管机构的信息安全工作。

（三）部门职责

各业务部门是本部门信息安全保密工作的责任主体，其主要负责人为本部门信息安全保密第一责任人，负责：

1.组织本部门员工学习并严格执行本制度及相关规定。

2.结合本部门业务特点，制定具体的信息安全保密管理措施。

3.落实本部门信息资产的管理责任，明确信息安全岗位和人员。

4.及时发现、报告和配合处置本部门发生的信息安全事件或隐患。

（四）员工职责

全体员工应自觉遵守信息安全保密法律法规及本制度的各项规定，履行以下职责：

1.积极参加信息安全保密教育培训，掌握必要的安全保密知识和技能。

2.妥善保管个人账号、密码及其他身份认证信息，不转借、不泄露。

3.规范使用办公设备和信息系统，不进行未授权的操作。

4.对在工作中接触到的敏感信息负有保密责任，不得擅自泄露、传播。

5.发现信息安全漏洞、可疑行为或安全事件，应立即采取初步控制措施并及时向信息安全管理部门或本部门负责人报告。

三、信息分类与分级管理

（一）信息分类

根据信息的性质和用途，可将组织信息划分为不同类别，例如：

1.业务信息：与组织核心业务运作相关的各类数据、报表、计划、方案等。

2.管理信息：组织内部管理过程中产生的各类文件、决议、通知、纪要等。

3.技术信息：与信息系统、网络、软硬件开发、运维相关的技术文档、源代码、设计方案等。

4.人事信息：员工个人基本信息、薪酬福利、绩效考核等。

5.财务信息：组织的财务收支、预算、决算、审计报告等。

6.客户信息：与客户相关的各类资料、交易记录等。

7.其他信息：不属于上述类别，但对组织具有一定价值的信息。

（二）信息分级

根据信息一旦泄露、篡改或破坏可能对组织造成的影响程度，将信息划分为不同密级。通常可分为：

1.公开信息：可对社会公众公开，泄露