外包与采购管理过程.pdfVIP

外包与选购管理过程

文档编号：GZCY_SAM_PRS-V1.0

文档信息：

文档名称：

文档类别：CMMI模板

密级：机密

版本信息：VI.0

建立日期：

建人：

审核者：

批准人：

批准日期：

保管人：

存放位置：

编辑软件：MicrosoftOffice2003英文版

CONFIDENTIAL

文档修订记录

版本编号或者简要说明（变更内容

改变状态日期变更人批准日期批准人

更改记录编号和变更范围）

VI.0C初次创2004-07-21CMM事业部

*改变状态：C创建，A增加，M修改，D删除

文档审批信息

序号审批人角色审批日期签字备注

目录

1、简介4

1.1目的4

1.2适用范围4

1.3引用文件4

1.4术语4

2、过程方针4

3、过程总体描述5

4、过程活动5

4.1外包管理5

项目外包申请5

选择外包方6

4.1.3签定外包合同9

外包项目监控10

外包项目验收11

产品迁移12

4.2选购管理

13

项目选申请

13

选择供应商14

签定选协议

16

选产品验收

18

产品迁移19

4.3供方评价与管理20

供方评价20

供方管理22

附录23

附录1-责任矩阵23

附录2—相关规程23

•严格依据公司管理规范监督和评价供应商

3、过程总体描述

在项目定义需求时，应对项目中哪些部分应当自主完成，哪些部分应当“选购”或“外包”

起先策划，并在《项目综合安排》中形成相应的子安排。选购或外包的方案可以在项目具体设

计阶段进一步考虑，直到最终确定选购或外包的主要内容。

项目外包管理和选购管理的主要流程如下图所示：

图1:外包和选购管理流程

4、过程活

外包与选购管理过程活动主要包括外包管理、选购管理以及供方评价与管理三部分。

4.1外包管理

4.1.1项目外包申请

4.1.1.1概述

项目完成立项后假如有外包需求，需填写并提交《项目外包申请表》。

4.LL2角色与职责

角色职责

项目经理在《项目综合安排》中需指定专人即项目外包负责人对外包项目

项目经理

进行监督和管理。假如没有指定外包负责人则默认为项FI经理负责。

项目外包负责人进行外包需求分析，依据分析结果形成相应的《项目外包申请表》

实施部门经理审核《项目外包申请表》

项目管理部等

审核