质量控制检查表模板生产过程与成品检验版.docVIP

适用场景与核心价值

标准化操作流程

一、检查前准备阶段

明确检查依据：

确认本次检查所依据的技术文件，包括但不限于产品图纸、工艺标准（SOP）、质量控制计划（QCP）、客户特定要求及行业规范（如ISO9001、IATF16949等）。

若涉及新产品或特殊订单，需同步核对研发部门提供的临时质量标准，保证检查标准与生产要求一致。

组建检查团队与分工：

根据检查环节（生产过程/成品）复杂度，配备至少2名检查人员，其中1名为主检（需具备相关资质，如*质量工程师），另1名为辅检（协助记录与初检）。

明确分工：主责检查标准执行与结果判定，辅责检查工具准备与数据记录，保证检查过程高效且责任到人。

检查工具与环境确认：

准备校准合格的检测工具（如卡尺、千分尺、色差仪、扭力扳手、功能测试设备等），并确认工具在有效校准周期内。

检查现场环境需符合生产要求（如温度、湿度、洁净度等），避免环境因素影响检查结果。

二、生产过程检查实施

按工序节点逐项检查：

依据生产流程顺序（如“原料预处理→粗加工→精加工→组装→半成品检验”），在关键工序设置质量控制点（QCP点），每完成一道工序即进行检查。

检查内容需覆盖：人（操作人员资质与规范执行）、机（设备参数与状态）、料（原材料/半成品批次与合格证）、法（工艺文件执行情况）、环（工序环境）。

结果判定与记录：

将检查结果与标准对比，判定为“合格”“不合格”或“待定”（需进一步验证）。

对“不合格”项，立即在产品或工序标识卡上标注“不合格”标识，并记录具体问题描述（如“零件A尺寸超上偏差0.05mm”“焊接点存在虚焊”）。

问题即时处理：

轻微不合格（如不影响后续工序或最终功能）：由生产班组现场整改，主检复核确认后关闭问题。

严重不合格（如可能导致产品报废或安全隐患）：立即暂停该工序生产，由*质量工程师牵头组织生产、技术部门分析原因，制定纠正措施（如调整设备参数、返工/报废处理），并记录在《质量问题处理单》中。

三、成品检验全面实施

检验前准备：

确认成品已完成所有生产工序且半检验合格，收集完整的生产记录（如批次号、操作人员、生产日期）。

根据成品检验标准（如AQL抽样计划），确定抽样数量与检验项目（外观、尺寸、功能、包装、标识等）。

分项目检验：

外观检验：在标准光源下检查产品表面（无划痕、凹陷、色差）、标识（型号、规格、生产日期、品牌Logo清晰正确）。

尺寸检验：使用量具按图纸要求抽检关键尺寸（长、宽、高、孔径、位置度等），记录实测值与标准值的偏差。

功能检验：通过专用设备测试产品功能（如电子产品的通电测试、机械产品的负载测试、包装产品的跌落测试），确认是否符合功能指标。

包装与标识检验：检查包装材料是否符合要求（如防静电袋、纸箱强度），标识信息与产品实物一致，随箱文件（说明书、合格证）齐全。

检验结果判定与签批：

按AQL标准判定整批产品合格与否：若不合格项在接收质量限内，允收并记录问题项；若超出限值，则判定为不合格品，启动不合格品处理流程（返工/报废/让步接收）。

检验完成后，由主检与*质量经理共同签字确认《成品检验报告》，作为产品放行的重要依据。

四、检查后总结与改进

数据汇总与分析：

每周/每月汇总生产过程与成品检验数据，统计不合格项类型、发生频次、责任工序，利用柏拉图等工具识别主要质量问题。

制定纠正预防措施：

对重复发生或严重的不合格项，由质量部门牵头组织相关部门（生产、技术、采购）召开质量分析会，分析根本原因（如设备老化、工艺参数不合理、员工操作不熟练），制定纠正措施（如更换设备、优化工艺、加强培训）并明确完成时限。

模板标准化更新：

根据生产实际与客户反馈，定期（如每季度）评审并更新质量控制检查表模板，补充新的检查项目或调整标准值，保证模板的适用性与先进性。

模板表格设计

表1：生产过程质量控制检查表

检查工序

检查项目

检查标准

检查结果（合格/不合格/待定）

不合格描述

检查人

检查日期

备注

原料预处理

原材料纯度

≥99.5%（以质检报告为准）

合格

-

*

2023-10-01

批次：M粗加工

零件A尺寸偏差

Φ10±0.02mm

不合格

实测Φ10.03mm

*

2023-10-01

需返工

焊接

焊缝饱满度

无虚焊、假焊，焊缝高度≥2mm

合格

-

*

2023-10-01

-

组装

螺栓扭矩

10±1N·m

待定

待扭矩扳手校准后复检

*赵六

2023-10-01

设备校准中

表2：成品检验报告

产品名称

型号规格

生产批次

抽样数量

抽样依据

电机外壳

XYZ-2023-001

B200台

GB/T2828.1-2012,AQL=2.5

检验项目

检验标准

抽检结果

不合格数

判定结果

外观

无划痕、色差ΔE≤1.5

1台轻微