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合同签署审批流程可视化执行指南
一、适用业务场景
本指南适用于企业内部各类经济合同的签署审批管理，包括但不限于：
采购类合同（原材料、设备、服务采购等）；
销售类合同（产品销售、服务提供等）；
合作类合同（项目合作、代理协议等）；
劳动类合同（员工录用、服务协议等）；
其他需通过规范化流程审批的法律文件。
当合同涉及跨部门协作、金额超过一定标准或需承担法律/经济责任时，均需严格遵循本流程执行。
二、操作步骤详解
（一）流程发起：提交审批申请
操作人：合同发起部门经办人（如采购专员、销售经理等）
操作说明：
准备合同材料：包括但不限于合同草案（需明确双方主体信息、标的、金额、履行期限、违约责任等核心条款）、附件（如技术参数、验收标准、对方资质证明等）。
登录企业OA系统或项目管理平台，进入“合同审批”模块，填写《合同审批申请表》，合同草案及附件材料。
填写合同基本信息：合同名称、编号、合同类型、对方单位全称、合同总金额、履行期限、主要风险点等。
提交审批：选择审批路径（如“部门负责人→法务→财务→分管领导”），确认信息无误后提交。
输出物：《合同审批申请表》（线上）、合同草案及附件（电子版/纸质版）。
（二）部门初审：业务合规性审核
操作人：发起部门负责人
操作说明：
接收审批任务后，重点审核合同内容与业务需求的匹配性：
合同标的是否符合部门年度工作计划；
数量、规格、价格是否与采购/销售订单一致；
履行期限、交付标准是否满足业务要求；
对方单位资质（如营业执照、相关行业许可证）是否齐全有效。
审核通过：在OA系统中签署“同意”，流转至下一环节（法务审核）；审核不通过：注明驳回理由（如“价格超出预算”“技术参数不明确”），退回经办人修改后重新提交。
审核时限：1个工作日内完成。
关键点：部门负责人需对合同的业务真实性、合理性承担第一责任。
（三）法务审核：法律风险把控
操作人：法务专员/法务部门负责人
操作说明：
接收审批任务后，重点审核合同的法律合规性：
合同主体是否具备完全民事行为能力（如企业是否存续、个人是否成年）；
合同条款是否违反法律法规（如“霸王条款”、免责声明无效情形）；
权利义务是否对等、违约责任是否明确、争议解决方式是否约定（如仲裁/诉讼管辖地）；
涉及特殊条款（如知识产权、保密义务、担保抵押）是否合规。
审核通过：在OA系统中签署“同意”，流转至下一环节（财务审核，如涉及付款）；审核不通过：标注具体法律风险点（如“付款条件不明确”“违约责任过轻”），退回经办人或与部门负责人沟通修改后重新提交。
审核时限：2个工作日内完成（复杂合同可延长至3个工作日，需提前通知发起人）。
关键点：法务审核以“防范法律风险”为核心，不替代业务部门对商业条款的判断。
（四）财务审核：资金与条款合规
操作人：财务部门专员/财务负责人
操作说明：
接收审批任务后，重点审核合同的资金及财务条款：
合同金额是否符合预算审批权限（如超预算需附预算调整审批单）；
付款方式、进度、节点是否与企业财务制度一致（如“预付款比例≤30%”“质保金≥10%”）；
涉及税费、发票开具（如“增值税专用发票”“税率”）条款是否明确；
成本核算是否合理，是否存在资金支付风险（如对方账户信息与营业执照不一致）。
审核通过：在OA系统中签署“同意”，流转至下一环节（领导审批）；审核不通过：注明财务风险（如“付款条件过于宽松”“缺少发票条款”），退回修改。
审核时限：1个工作日内完成。
关键点：财务部门需保证合同条款符合企业资金管理及税务合规要求。
（五）领导审批：最终决策确认
操作人：分管领导/总经理/决策委员会（根据合同金额及重要性确定）
操作说明：
接收审批任务后，从企业战略、资源投入、风险可控性等角度综合审批：
合同是否符合公司年度经营目标；
金额是否在授权审批范围内（如总经理审批权限为50万元以下，超50万元需提交决策委员会）；
合作方是否为公司优先合作对象（如战略供应商、核心客户）。
审批通过：在OA系统中签署“同意”，流转至签署环节；审批不通过：注明决策意见（如“暂缓合作”“需重新谈判条款”），退回发起部门。
审批时限：1-3个工作日（根据领导层级及紧急程度调整）。
关键点：领导审批为合同生效的最终环节，需对决策结果负责。
（六）合同签署：用印与生效
操作人：法务专员/行政专员（用印管理）、授权签署人
操作说明：
用印申请：法务/行政专员收到审批通过的《合同审批申请表》后，核对合同文本与审批版本是否一致，确认无误后填写《合同用印申请单》，附审批通过的合同文本。
用印审核：行政负责人审核用印申请材料（合同文本、审批表、用印单），确认用印权限（如合同金额≥100万元需总经理双签）及用印份数（一般为正本2份、副本若干）。
正式签署：
企业法定代表人或授权委托
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