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2025单位差旅费自查报告(3篇)

2025单位差旅费自查报告（一）

为深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，进一步加强和规范单位差旅费管理，严肃财经纪律，根据上级有关要求，我单位对2025年度差旅费使用情况进行了全面自查。现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

为确保此次差旅费自查工作取得实效，我单位高度重视，迅速行动，成立了以单位主要领导为组长，分管领导为副组长，财务、审计等相关部门人员为成员的差旅费自查工作领导小组，明确了各成员的职责分工，确保自查工作有序推进。

自查工作领导小组制定了详细的自查方案，明确了自查范围、内容、方法和步骤。自查范围涵盖了2025年1月1日至12月31日期间，单位所有员工因公出差发生的差旅费报销情况。自查内容包括差旅费报销制度执行情况、差旅费报销凭证的真实性和合法性、差旅费报销标准的合规性等。

在自查过程中，自查工作领导小组采取了全面检查与重点抽查相结合的方法，对单位所有差旅费报销凭证进行了逐一审查，并对部分金额较大、报销次数较多的差旅费报销业务进行了重点抽查。同时，自查工作领导小组还通过与出差人员进行谈话、查阅相关文件资料等方式，对差旅费报销情况进行了进一步核实。

二、差旅费管理制度执行情况

我单位严格执行国家和地方有关差旅费管理的法律法规和政策规定，结合本单位实际情况，制定了完善的差旅费管理制度。该制度明确了差旅费的报销范围、报销标准、报销流程等内容，为差旅费管理提供了制度保障。

在差旅费报销制度执行方面，我单位严格按照制度规定进行操作。出差人员在出差前需填写《出差审批单》，经部门负责人和单位领导审批同意后方可出差。出差结束后，出差人员需在规定时间内填写《差旅费报销单》，并附相关报销凭证，经部门负责人、财务部门审核和单位领导审批后，方可办理报销手续。

同时，我单位还加强了对差旅费报销凭证的审核管理。财务部门在审核差旅费报销凭证时，严格按照制度规定进行审核，对不符合规定的报销凭证一律不予报销。在审核过程中，财务部门重点审核报销凭证的真实性、合法性和完整性，确保报销凭证与出差实际情况相符。

三、差旅费报销凭证的真实性和合法性

在差旅费报销凭证的真实性和合法性方面，我单位严格把关，确保报销凭证真实、合法、有效。在审核差旅费报销凭证时，财务部门重点审核报销凭证的发票真伪、发票内容与出差实际情况是否相符等内容。

为了确保发票的真实性，我单位要求出差人员在取得发票时，必须确保发票的来源合法、真实有效。同时，财务部门还通过国家税务总局发票查验平台等方式，对发票的真伪进行了查验，对发现的虚假发票一律不予报销。

在审核发票内容与出差实际情况是否相符方面，财务部门要求出差人员在填写《差旅费报销单》时，必须详细填写出差的时间、地点、事由等内容，并附相关的出差证明材料。财务部门在审核时，会对报销凭证与出差证明材料进行核对，确保报销凭证与出差实际情况相符。

四、差旅费报销标准的合规性

我单位严格执行国家和地方有关差旅费报销标准的规定，结合本单位实际情况，制定了合理的差旅费报销标准。在差旅费报销标准的执行方面，我单位严格按照制度规定进行操作，确保差旅费报销标准合规。

在城市间交通费报销方面，我单位严格按照规定的交通工具等级和票价标准进行报销。出差人员因工作需要乘坐飞机的，需经单位领导审批同意后方可乘坐。在乘坐飞机时，出差人员需按照规定的舱位等级乘坐，超出规定等级的费用由个人自理。

在住宿费报销方面，我单位按照不同地区和不同级别人员制定了相应的住宿费报销标准。出差人员在选择住宿酒店时，需按照规定的标准选择合适的酒店。住宿费报销时，需提供住宿发票和住宿清单，财务部门会对住宿发票和住宿清单进行审核，确保住宿费报销符合规定标准。

在伙食补助费和市内交通费报销方面，我单位按照规定的标准进行定额包干报销。出差人员无需提供相关发票，只需在《差旅费报销单》上填写出差天数，财务部门会按照规定的标准计算并报销伙食补助费和市内交通费。

五、存在的问题及整改措施

通过此次自查，我们发现我单位在差旅费管理方面还存在一些问题，主要表现在以下几个方面：

1.部分出差人员对差旅费管理制度的理解不够深入：部分出差人员对差旅费管理制度的具体内容和要求了解不够全面，导致在差旅费报销过程中出现一些不规范的行为。例如，部分出差人员在填写《出差审批单》和《差旅费报销单》时，填写内容不完整、不规范；部分出差人员在取得报销凭证时，没有按照规定要求取得合法、有效的发票等。

2.差旅费报销审核工作还需进一步加强：虽然我单位财务部门在差旅费报销审核方面做了大量工作，但在审核过程中仍存在一些漏洞和不足之处。例如，部分审核人员对差旅费报销标准的把握不够准确，导致个别差旅费报销业务存在超标准报销的情况；部分审核人员在审核差旅费报销凭证时，对发票的真实性和合法性审核