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- 2026-01-18 发布于广东
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企业财务守则审核报告
1.报告概述
项目
内容
审计对象
XXX公司财务部及其下属子公司
审计范围
财务制度、预算编制、费用报销、内部控制、信息披露等
审计时间
2024年1月–2024年6月
审计目的
检查财务守则的制定、执行及合规情况，识别风险点，提出改进建议
审计组织
审计部（独立审计团队）
2.审计范围
主要财务制度
《收入管理办法》
《费用报销管理办法》
《预算管理办法》
《内部控制制度》
关键业务流程
合同签订与收入确认
费用预付与报销
预算执行与调整
财务信息披露与报表编制
审计对象范围
财务部全体员工
被审计子公司财务共享中心
3.审计方法与工具
步骤
方
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