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信息技术自查报告

本次信息技术自查工作覆盖公司总部及6个分支机构的信息技术系统，涉及硬件基础设施、网络安全防护、数据全生命周期管理、业务系统应用、合规性建设、人员安全管理及应急响应机制等关键领域，通过现场检查、系统日志审计、配置核查、人员访谈及技术工具扫描等方式开展，累计检查服务器48台、网络设备72台、终端设备920台，抽查业务系统23个、数据备份介质45份、审计日志1200余条，形成以下具体自查情况。

一、基础设施运行与管理

硬件设备方面，服务器集群包含物理服务器22台（品牌分布：戴尔R75010台、华为RH2288HV68台、浪潮NF5280M64台），配置均为双路IntelXeonGold6338处理器、256GBDDR4内存、8块1.92TBSSD硬盘（RAID5+1阵列），平均运行时长28个月，近三个月故障率0.8%（1台华为服务器因电源模块故障停机2小时，已更换冗余电源并完成稳定性测试）；虚拟服务器32台（基于VMwarevSphere8.0平台，部署在4台物理主机上，启用HA高可用功能），资源使用率CPU平均58%、内存平均62%、存储平均71%，未出现资源过载导致的性能瓶颈。存储系统采用华为OceanStorDorado5500V6全闪存阵列（总容量120TB，可用容量85TB），通过FC-SAN协议与服务器连接，端口速率32Gbps，IOPS峰值达80万，平均响应时间3.2ms，满足核心业务系统性能需求。网络设备中，核心层部署2台华为CE6865-48S8CQ交换机（冗余配置，支持堆叠技术），接入层交换机56台（华为S5735S-L48T4X42台、H3CS5130S-52P-EI14台），均配置802.1QVLAN划分（划分32个业务VLAN、8个管理VLAN），启用DHCPSnooping及IPSourceGuard防欺骗功能；出口路由器为2台华为AR6700-S（主备模式），配置BGP路由协议与运营商对接，带宽总出口1000Mbps（电信600Mbps+联通400Mbps），近三个月平均带宽使用率42%，峰值出现在工作日10:00-11:30（使用率78%）。终端设备中，台式机680台（戴尔OptiPlex7090占比65%、联想启天M540占比35%）、笔记本240台（ThinkPadX1CarbonGen10130台、MacBookProM2110台），均安装卡巴斯基EndpointSecurity2023终端安全软件，病毒库每日自动更新（更新成功率99.2%），近半年检测恶意文件23次（其中勒索软件前兆文件3次，均通过行为阻断功能隔离，未造成感染）。

机房环境方面，总部机房面积120㎡，采用下送风精密空调系统（2台艾默生DME12MCP1，制冷量12kW，N+1冗余），温湿度实时监控显示温度22±2℃、湿度55±5%，符合GB50174-2017《数据中心设计规范》B级标准；配置3套海康威视DS-2CD3T47FWDV2-LS摄像机（覆盖机房入口、设备区、UPS区），录像分辨率4K，存储周期90天，支持移动侦测告警。电源系统包含2台华为UPS5000-E-400K-FMUPS（2+1并机，容量400kVA，负载率45%），配套120节12V100Ah阀控式铅酸蓄电池（品牌南都，续航时间满载15分钟、半载45分钟），市电接入采用双回路（来自不同变电站），配置智能ATS切换开关（切换时间＜10ms），近半年未发生市电中断导致的UPS切换事件。

二、网络安全防护体系

网络架构采用“纵深防御”模型，按功能划分为互联网区、DMZ区、办公区、业务区及核心数据区，通过防火墙实现区域隔离。边界防护部署2台PaloAltoPA-5450防火墙（主备模式），配置安全策略128条（允许策略83条、拒绝策略45条），启用应用识别（覆盖2300+应用类型）、威胁防护（IPS特征库版本2024-03-15，每日自动更新）及URL过滤（阻断恶意URL类别12类，包括钓鱼网站、恶意软件分发站点等），近一个月拦截网络攻击事件432起（类型分布：SQL注入128起、XSS跨站脚本95起、端口扫描156起、恶意IP访问53起），均未突破边界防护。DMZ区部署2台F5BIG-IPLTM1600负载均衡器（管理Web服务器8台、应用服务器6台），启用SSL卸载（支持TLS1.2/1.3，禁用TLS1.0/1.1）及DDoS防护（防护阈值：TCP连接数5000/秒、UDP流量100Mbps），近三个月未发生DDoS攻击导致的服务不可用事件。

内部网络安全中，办公区与业务区通过防火墙逻辑隔离，业务区服务器仅开放必要端口（如ERP系统开放3389（RDP）、