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企业内部控制应用指南.docx

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    企业内部控制应用指南

    1.第一章内部控制概述与基本原则

    1.1内部控制的定义与作用

    1.2内部控制的基本原则

    1.3内部控制与企业治理的关系

    1.4内部控制的目标与重要性

    2.第二章内部控制环境建设

    2.1内部控制环境的构成要素

    2.2高层领导在内部控制中的作用

    2.3企业文化与内部控制的融合

    2.4内部控制政策与程序的制定

    3.第三章内部控制活动设计

    3.1内部控制活动的类型与内容

    3.2业务流程控制与管理

    3.3风险评估与应对机制

    3.4内部审计与监督机制

    4.第四章内部控制信息与沟通

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