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【自查报告】实验室及特室自查报告

实验室及特室自查工作严格依据《高等学校实验室安全规范》《危险化学品安全管理条例》《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2018）等法规标准，围绕安全管理责任制、设备设施维护、化学品管控、人员操作规范、环境风险防控等核心环节开展全要素排查，累计检查实验室23间（含生物安全二级实验室3间、化学实验室12间、特种设备室4间、辐射实验室2间、洁净实验室2间），覆盖仪器设备156台（套）、化学品储存柜42个、应急物资点18处，形成问题清单37项，已完成整改32项，剩余5项制定限期整改计划并明确责任人。

安全管理责任制落实方面，实验室已建立“校-院-实验室”三级安全责任体系，签订《实验室安全责任书》45份，明确实验室主任为第一责任人、安全员为直接责任人，覆盖所有固定人员及长期驻场实习人员。日常检查机制实现“日巡查、周排查、月总结”闭环管理：每日由当值实验员对水电安全、设备运行状态、个人防护用品佩戴情况进行班前检查并记录，本周累计发现插座松动2处、实验服破损1件，均现场完成更换；每周三由实验室安全小组开展专项检查，重点核查化学品储存标签完整性、特种设备运行日志、危废分类存放情况，9月第3周检查发现2个废弃化学品瓶标签模糊，当日完成重新标注并补充MSDS（安全技术说明书）；每月末召开安全例会，分析当月隐患数据，9月共识别高风险隐患4项（含通风橱风速不达标、高压灭菌器安全阀超期未检等），均纳入整改台账并跟踪销号。安全培训覆盖全员，2023年累计开展化学品安全、生物安全、辐射防护等专题培训12场，参训人员217人次，培训后考核通过率100%，新入职人员均完成“三级安全教育”并签订安全承诺书后方可独立操作。

仪器设备管理方面，对156台（套）设备实施“一机一档”管理，建立设备台账包含购置日期、型号参数、校准记录、维护日志等信息。大型精密仪器如气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）、高效液相色谱仪（HPLC）等，严格执行“使用前检查-操作中记录-使用后清洁”流程，使用登记本详细记录实验名称、样品编号、仪器状态（如柱温、流量、压力）及操作人员信息，2023年累计记录使用数据892条，未发现违规操作导致的设备故障。特种设备重点核查4台高压灭菌器、2台起重机械（5t行车）、3台低温冰箱（-80℃）的合规性：高压灭菌器均持有《特种设备使用登记证》，每季度进行物理监测（温度121℃±0.5℃、压力0.105MPa±0.005MPa、灭菌时间30min），每月开展生物监测（采用嗜热脂肪芽孢杆菌指示剂），2023年监测结果均为阴性，安全阀、压力表校验有效期至2024年3月；起重机械操作人员持《特种设备作业人员证》上岗，设备定期检验报告在有效期内，限位装置、制动系统每周检查并记录；低温冰箱温度实时监控系统与实验室管理平台联网，当温度波动超过±2℃时自动报警，2023年共触发报警3次（均为供电不稳导致），均在15分钟内响应处理，未造成样品损失。设备维护保养严格按计划执行，如原子吸收分光光度计每月清洁燃烧头、更换乙炔过滤器，紫外可见分光光度计每季度校准波长准确度（使用钬玻璃滤光片，偏差≤±0.5nm），2023年设备完好率达98.7%，故障设备平均修复时间28小时。

化学品及危险物品管控实现全生命周期追溯。化学品采购环节严格执行“双人审批”制度，采购台账详细记录品名、CAS号、规格、数量、供应商资质（均为具备危险化学品经营许可证的企业），2023年累计采购化学品327种，其中剧毒化学品（如氰化钾、三氧化二砷）单独建立“五双”管理台账（双人采购、双人保管、双人领用、双把锁、双本账），领用需经实验室主任及学院安全负责人签字审批。储存环节按“分类存放、分区管控”原则，42个储存柜中15个为防爆型（用于存放乙醚、丙酮等低沸点有机溶剂），配备防爆灯及静电接地装置；8个为耐腐蚀型（用于存放硫酸、硝酸等强酸），柜内设置防泄漏托盘；12个为低温储存柜（用于存放易挥发化学品，温度控制在5℃±2℃），均张贴清晰标签（含品名、浓度、危险性类别、储存条件），并对应存放MSDS手册（纸质版及电子版同步更新）。检查中发现3个储存柜存在混放问题：207实验室酸性储存柜内混入碱性试剂（氨水500mL），当即移出并重新分类存放；302实验室氧化剂储存柜中存放还原剂（硫代硫酸钠），已单独设置隔离区域并加装警示标识。化学品使用实行“即用即领”制度，领用登记包含用途、用量、领用人、领用日期及预计归还时间，高风险实验（如氢化反应、高温高压反应）需提前提交实验方案并经安全评估，实验过程全程视频监控。剩余化学品严格执行“零库存”管理，当日未用完的剧毒化学品由双人核对后立即送回专用储存室，2023年累计回收剩余化学品126次，回收率100%。废弃化学品处理合规性方面，危废暂存间设