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生产制造安全风险检查与应对表

一、适用场景与目标人群

本工具适用于各类制造型企业（如机械加工、化工生产、电子装配、仓储物流等）的日常安全巡查、专项安全检查（如节假日检查、新设备投产前检查、季节性检查）、预防排查及安全管理体系审核。目标用户包括企业安全管理部门人员、生产车间主管、班组长、安全专员及一线岗位操作人员，旨在通过系统化检查识别潜在风险，规范应对流程，降低安全发生概率。

二、操作流程详解

第一步：检查准备

明确检查范围与重点：根据企业生产特点（如涉及特种设备、危化品、高风险作业等），确定本次检查的具体区域（如生产车间、仓库、配电室、特种设备使用区）、设备及流程（如冲压设备、焊接作业、物料搬运等），重点关注易引发的环节（如防护缺失、违规操作、环境隐患）。

组建检查团队：至少包含1名安全管理人员（如安全主管）、1名生产部门负责人（如车间主任）及1名熟悉现场操作的班组长（如*班组长），保证具备安全专业知识与现场经验。

准备检查工具：携带《生产制造安全风险检查与应对表》、相机（记录隐患现场）、检测工具（如测电笔、噪音仪、卷尺）、个人防护装备（如安全帽、防护手套）及企业安全管理制度文件（对照检查标准）。

第二步：现场检查实施

逐项对照检查：按照《检查与应对表模板》中的大类（设备设施、作业环境、人员操作、安全管理体系）及细分项目，逐项现场核查。

设备设施安全：检查设备防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好有效、电气线路是否无老化破损、特种设备（如起重机、锅炉）是否定期检验并有合格标识、消防器材（灭火器、消防栓）是否在有效期内且摆放合规。

作业环境安全：检查生产通道是否畅通无障碍、照明与通风是否符合标准、物料堆放是否整齐不超高、危险区域（如高温、高压、易燃区）是否有清晰警示标识。

人员操作安全：观察员工是否严格遵守操作规程（如佩戴劳保用品、正确使用设备）、特种设备操作人员是否持证上岗、是否存在违章操作（如擅自拆除安全装置、超负荷运行）。

安全管理体系：检查安全培训记录是否完整（新员工、转岗员工培训）、应急预案是否定期演练且有记录、隐患整改台账是否闭环（历史隐患是否按时整改）。

记录检查结果：对符合项标注“√”，对不符合项详细描述问题（如“冲压设备防护罩松动，存在手指卷入风险”），并拍照留存影像资料，注明拍摄时间与位置。

第三步：风险分级与应对措施制定

风险等级判定：根据隐患可能导致的后果及发生概率，将风险分为三级：

重大风险：可能造成人员死亡、重伤或重大财产损失（如特种设备未定期检验、危化品泄漏未及时处理），需立即停工整改。

较大风险：可能造成人员轻伤或设备损坏（如防护装置缺失、消防器材过期），需24小时内制定整改方案并落实。

一般风险：可能造成轻微影响或潜在隐患（如物料堆放轻微混乱、警示标识模糊），需3天内完成整改。

制定整改措施：针对不符合项，明确“整改措施、责任人、整改期限”，例如：

问题：“冲压设备防护罩松动”，措施：立即停机，由维修班组长负责紧固螺栓，车间主任监督，整改期限为当日下班前。

问题：“员工未佩戴安全眼镜”，措施：现场批评教育，由*班组长负责监督全员劳保用品佩戴，次日复查，同时开展安全培训。

第四步：整改跟踪与记录归档

整改落实监督：责任人按期限完成整改后，检查团队需现场复查，确认问题是否彻底解决（如防护罩紧固后测试无松动、安全眼镜佩戴到位），并在“复查情况”栏记录结果（“已整改，符合要求”）。

记录归档：填写完整的《检查与应对表》需归档至安全管理部门，保存期限不少于2年；影像资料同步整理存档，作为安全追溯与改进依据。

三、检查与应对表模板

生产制造安全风险检查与应对表

检查基本信息

检查日期

______年______月______日

检查区域

□生产车间□仓库□配电室□特种设备区□其他_________

检查人员

安全主管、车间主任、*班组长

陪同人员

________________

检查大类

检查项目

检查内容

检查标准

检查方法

检查结果（符合/不符合）

问题描述（不符合项）

风险等级（重大/较大/一般）

整改措施

责任人

整改期限

复查情况（日期、结果、复查人）

一、设备设施安全

1.防护装置

设备旋转部件、传动部位防护罩是否完好，急停按钮是否灵敏有效

防护罩无松动、破损，急停按钮可触发且标识清晰

现目视+测试

□符合□不符合

防护罩固定螺栓松动

较大

立即停机，紧固螺栓并测试稳定性

*维修班组长

当日下班前

______年______月______日，已整改，符合要求（*安全主管）

2.电气安全

电气线路是否无老化、裸露，设备接地是否良好，配电箱标识是否清晰

线路绝缘层完好，接地电阻≤4Ω，配电箱张贴“当心触电”标识

现目视+仪器检测

□符合□不符合

配电箱无接地标识

一般

增贴接地标