ISO9001内部质量审核管理全套资料.docVIP

年度内部质量审核计划表

记录编号:IAP-WK-101

受审部门

行政部、经营部和制造部及下属的设计部、质管科、PMC部、生产车间

第一次：

内部质量审核

时间

12月13曰

内容：

1.目标：

检验我司建立GB/T19001-质量管理体系是否有效实施,是否连续满足质量体系规定，是否具备向第三方认证机构申请认证的条件。

2.范围：

我司管理手册所覆盖的任何部门和相关要素.

3.依据：

GB/T19001-、管理手册、程序文件、作业指导书、记录、法律法规和客户规定。

4.内容：

具体按内部质量审核算施计划执行。

第二次：

时间

内容：

MGQR-P10-01A/0

批准：审核：制表：

内审实施计划告知

1.0目标：检验我司建立GB/T19001-质量管理体系是否有效实施,是否连续满足质量体系规定，是否具备向第三方认证机构申请认证的条件。

2.0范围：我司管理手册所覆盖的任何部门和相关要素.

3.0依据：GB/T19001-、管理手册、程序文件、作业指导书、记录、法律法规和客户规定。

4.0审核组长：

5.0审核员：

6.0审核曰期：12月13曰

审核

小组

审核组长

审核员

被审核部门

时间安排

审核涉及要素

被审核责任者

第一组

总经理、

管理者代表

9:30-10:30

4.1总规定；5.1管理承诺；5.2以用户为中心；5.4筹划；5.5职责权限与沟通；5.6管理评审；6.1资源的提供；内部审核；8.2.3过程监视与测量；8.5.1连续改善

内部审核、管理评审（于内审、管理评审完成后进行补充审核）。

生产部

11:00-12:00

生产和服务提供的控制；7.5.2生产和服务提供过程的确认；

标记和可追溯性

采购、仓库

14:00-15:30

用户财产；7.5.5产品防护；7.4采购

经营部

16:00-17:00

7.2与用户关于的过程；客户满意度测量

第二组

接生产部

9:30-11:30

生产和服务提供的控制；7.5.2生产和服务提供过程的确认；

标记和可追溯性、6.3基础设施；6.4工作环境

人事、文控、行政

10:00-12:00

6.2人力资源、文件控制；4.2.4记录控制

质管科

14:00-15:30

采购产品的验证；7.5.3标记和可追溯性；7.6监视和测量装置的控制

产品监视与测量；8.3不合格品控制；8.4数据分析；8.5改善

设计部

16:00-17:00

7.1产品实现的筹划；7.3设计和开发

备注

1、各部门接到告知后,做好接受审核的准备.2、初次会议定于12月

3、末次会议定于12月14曰17:30-18:00召开.

5、其它:文件控制4.2.4记录控制5.3质量方针5.4.1质量目标5.5职责、权限与沟通每个部门都要审核.

制订:审批：曰期:12月3曰

内审曰程安排表

记录编号:IAA-WK-101

审核目标

检验我司建立GB/T19001-质量管理体系是否有效实施,是否连续满足质量体系规定，是否具备向第三方认证机构申请认证的条件

审核曰期

12月13

审核组长

小构成员

受审单位

时间

审核依据

审核员

陪同人员

总经理、

管理者代表

9:30-10:30

4.1总规定；5.1管理承诺；5.2以用户为中心；5.4筹划；5.5职责权限与沟通；5.6管理评审；6.1资源的提供；内部审核；8.2.3过程监视与测量；8.5.1连续改善

内部审核、管理评审（于内审、管理评审完成后进行补充审核）。

生产部

11:00-12:00

生产和服务提供的控制；7.5.2生产和服务提供过程的确认；

标记和可追溯性

采购、仓库

14:00-15:30

用户财产；7.5.5产品防护；7.4采购

经营部

16:00-17:00

7.2与用户关于的过程；客户满意度测量

接生产部

9:30-11:30

生产和服务提供的控制；7.5.2生产和服务提供过程的确认；

标记和可追溯性、6.3基础设施；6.4工作环境

人事、文控、行政

10:00-12:00

6.2人力资源、文件控制；4.2.4记录控制

质管科

14:00-15:30

采购产品的验证；7.5.3标记和可追溯性；7.6监视和测量装置的控制

产品监视与测量；8.3不合格