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2025内部审计年终工作总结

【工作总结范文】

热爱本职员作，事业心强，是做好工作的前提，也是搞好总结的基础。下面是由小编为大家整理的“20XX内部审计年底工作总结”，仅供参考，欢迎大家阅读。20XX内部审计年底工作总结

X集团企业审计部自20xx年8月成立以来，在集团企业的正确领导下，坚持以党的十八大精神为指导，仔细落实《审计法》和集团企业内部审计工作精神，坚持“全方面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团企业领导的要求，紧紧围绕集团企业中心工作，以维护集团企业财经秩序、规范集团企业经济行为、促进党风廉政建设，提升资金使用效益为重点，以促进集团企业健康、连续发展为目标，主动推行审计职能，开展各项审计工作，很好地完成了各项任务，取得了一定成绩。现将20xx年集团企业内部审计工作情况总结以下：

一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础

审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员仔细学习《审计法》等国家法律法规和集团企业内部审计工作精神，使全体审计人员提升思想认识，充分认识集团企业成立审计部的主要意义，充分认识开展审计工作是落实落实党的十八大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职员遵纪遵法、清正廉洁、洁净做事的需要，是促进集团企业健康、连续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团企业内部审计工作精神，充分推行审计职能，全方面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提升审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确推行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。

二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展

为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要严格落实执行国家审计法律法规，规范审计行为，提升审计工作效率；要结合集团企业实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。二是要围绕集团企业中心工作，主动开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不停拓宽审计领域，加大审计监督力度，提升管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团企业经济效益。三是要落实“全方面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，深入发挥审计工作的监督与服务功效，对在审计中发觉的问题，及时提出提议意见，使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。

三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务

审计部按照集团企业的工作精神和工作布署，从20xx年9月开始内部审计工作，经过全体审计人员仔细努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。

开展财务大检验，提升财务管理水平

审计部20xx年9月组织全体审计人员对集团下属企业进行一次财务大检验，检验重点为新企业建章建制，老企业查错纠弊。在财务大检验过程中，要求新企业制订完善的财务管理制度，使企业财务管理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实施有效的财务监督，确保账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。对老企业财务大检验中，主要发觉固定资产未盘点，应收账款未对账的问题，要求老企业加强对固定资产的管理，建立健全固定资产账册，严格固定资产日常核实、管理和处置，对固定资产增减及收入、支出要及时入账，确保账证、账账、账实相符。要定时对固定资产进行清查，年底进行全方面清查盘点，做好固定资产的实物登记管理，确保固定资产完整和不流失。要求老企业及时做好应收账款对账工作，同时加强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低企业经济效益。

开展小金库整改工作，规范财务管理秩序

审计部20xx年11月开展小金库整改工作，要求各单位领导一是深刻认识到“小金库”的存在，扰乱了集团企业财务管理秩序，影响集团企业财务资金的安全，诱发、滋生腐败行为，严重败坏党风政风和社会风气。二是要按照集团企业的要求，健全和加强制度建设，深入完善各项管理制度，严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，加强部门经费使用与管理，从源头上预防和杜绝“小金库”问题的发生。经过开展小金库整改工作，规范了财务管理秩序，对促进党风廉政建设，防范产生腐败行为起到主动作用。

主动开展专题审计，推进集团企业整体工作发展

审计部在20xx年下六个月主动开展专题审计工作，一是10月份配合主管部门对企业进行检验，配合水务一体化小组对审计、评定进行全程跟综；二是11月份成立督查组对在建基建项目跟综落实；三是与企业其余部门成立小组配合会计师事务所对发行中期债进行审