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生产现场管理检查清单与整改措施模板

一、适用场景与价值

二、标准化操作流程

（一）检查前准备：明确目标与标准

组建检查小组：由生产主管、安全专员、质量工程师、设备维护负责人组成跨职能团队，明确组长（由*担任）统筹协调，保证检查覆盖全面。

制定检查计划：根据检查类型（日常/专项/迎检）确定范围（如车间A区、仓储区）、时间（如每周三上午）、重点（如设备安全、5S执行），提前2天通知相关班组，避免突击检查影响生产。

准备检查工具：携带检查表、测量工具（如游标卡尺、测温仪）、拍照设备、记录本，并提前熟悉相关标准（如《安全生产法》、企业内部《现场管理手册》）。

（二）检查中实施：全面排查与记录

分区逐项检查：按“区域-设备-人员-流程”顺序展开，例如：

生产区域：检查设备摆放是否标识清晰、通道是否畅通（宽度≥1.5米）、物料堆放是否符合“三区”（合格品区、待检区、不合格品区）要求；

设备区域：查看运行参数（如温度、压力）是否在标准范围、安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否有效、维护保养记录是否完整；

人员操作：观察员工是否按SOP操作、劳保用品（如安全帽、防护手套）是否规范佩戴、特种设备操作人员是否持证上岗；

环境与安全：检查消防器材（灭火器、消防栓）是否在有效期内且通道无遮挡、危化品存储是否符合规范（如通风、防爆）、地面是否有油污/积水防滑措施。

记录问题细节：对不合格项具体描述，避免模糊表述（如“设备异常”改为“注塑机3号机液压系统油温超标（当前85℃，标准≤70℃）”），同步拍照或视频留存，标注位置和问题现象。

（三）问题汇总与定责

分类整理问题：检查结束后，小组汇总问题清单，按“安全、质量、设备、环境、人员”五大类分级，标注严重程度（一般/严重/紧急，如“紧急”指可能立即导致或停产）。

明确责任主体：根据问题属性确定责任部门/人（如设备故障由设备部主管负责，操作不规范由生产班组组长负责），保证“问题有人认、责任有人担”。

（四）整改措施制定：定方案与时限

分析问题原因：针对每个问题组织“5Why”分析（如“地面油污”→“设备漏油”→“密封圈老化未更换”→“维护计划未执行”→“巡检表未包含密封圈检查项”→“制度缺失”），找到根本原因。

制定整改措施：措施需具体、可执行，包含“做什么、谁来做、何时做、如何验证”，例如：

问题描述：注塑机3号机液压系统油温超标；

原因分析：冷却风扇滤网堵塞，散热效率下降；

整改措施：设备部牵头，维修工于今日17:00前清理滤网，生产部*配合停机30分钟；

验证方式：重启设备运行30分钟，监测油温是否≤70℃。

设定完成时限：一般问题≤24小时，严重问题≤48小时，紧急问题≤8小时（立即停产整改），并录入《整改措施跟踪表》。

（五）整改跟踪与验证

过程监督：责任部门按措施执行，检查小组通过现场复查、进度汇报（如每日17:00群更新）跟踪进展，对超期未完成的发出《催办单》。

结果验证：整改到期后，由检查小组现场验证，记录整改效果（如“油温降至65℃，符合标准”），对未达标项重新制定措施并延长时限。

（六）闭环管理与复盘

归档记录：将检查表、整改措施表、验证报告整理存档，形成“问题-整改-验证”闭环记录，作为管理评审输入。

复盘改进：每月召开现场管理会议，分析高频问题（如“设备漏油”反复发生），从制度、流程、人员能力层面优化（如修订《设备维护标准》，增加密封周检项），预防问题复发。

三、核心工具模板

（一）生产现场管理检查清单表

检查区域

检查项目

检查标准

检查结果（合格/不合格）

问题描述（含位置、现象）

整改责任人

整改期限

整改状态（进行中/已完成/验证通过）

复查结果

生产车间A区

设备安全防护装置

防护罩无松动，急停按钮可正常触发

不合格

注塑机3号机急停按钮被物料遮挡

设备部*

2023-10-2015:00

进行中

-

仓储区

物料堆放

堆放高度≤1.5m，距离消防设施≥1m

不合格

原料箱距灭火器0.8m

仓储部*

2023-10-2017:00

已完成

复查合格

质量检测区

首件检验记录

每批次首件检验报告完整，参数符合工艺要求

合格

-

-

-

-

-

员工操作区

劳保用品佩戴

安全帽系带、防护手套无破损

不合格

装配工*未佩戴安全帽

生产部*

2023-10-2014:00

已完成

复查合格

（二）整改措施跟踪表

问题描述（对应检查清单编号）

原因分析

整改措施

责任部门/人

计划完成时限

实际完成时间

验证方式

验证结果

验证人

注塑机3号机急停按钮被物料遮挡

物料临时堆放不规范

1.清理按钮周边1m内物料；2.设置“急停按钮专用区”警示标识

设备部/维修工

2023-10-2015:00

2023-10-2014:30

现场测试按钮可触发，无遮挡

合格

安全专员*