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企业内部控制手册编制程序指南（标准版）.docx

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    企业内部控制手册编制程序指南（标准版）

    1.第一章总则

    1.1编制目的

    1.2编制原则

    1.3适用范围

    1.4内部控制体系的构成

    2.第二章内部控制环境

    2.1组织结构与职责划分

    2.2内部控制文化与意识

    2.3高层管理职责

    2.4人力资源管理控制

    3.第三章风险管理

    3.1风险识别与评估

    3.2风险应对策略

    3.3风险监测与控制

    3.4风险报告机制

    4.第四章会计控制

    4.1会计核算控制

    4.2会计档案管理

    4.3会计信息质量控制

    4.4会计监督机制

    5.第五章

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