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食品安全自检自查与报告制度

为规范食品生产经营活动，落实食品安全主体责任，有效防控食品安全风险，保障消费者合法权益，结合企业实际经营特点，制定本。本制度适用于食品原料采购、存储、加工制作、包装、运输、销售及售后服务全链条环节，覆盖企业管理层、食品安全管理人员、各岗位操作人员等全体从业人员。通过建立常态化、标准化的自检自查机制，形成“检查—记录—整改—验证—报告”的闭环管理体系，确保食品安全风险可防、可控、可追溯。

一、组织架构与职责分工

企业设立食品安全管理小组，作为自检自查工作的统筹决策机构。小组由企业法定代表人（或主要负责人）任组长，分管食品安全的负责人任副组长，成员包括质量安全部、生产部、采购部、仓储部、销售部等部门负责人及专职食品安全管理员（持有效食品安全管理人员培训证书）。小组主要职责包括：审定年度自检自查计划、重大风险整改方案；定期听取自查报告，研究解决系统性风险；监督各部门落实自检自查责任；协调跨部门风险处置工作。

专职食品安全管理员为自检自查执行负责人，具体职责包括：拟定月度/季度检查计划；组织实施日常检查、专项检查及全面检查；汇总分析检查数据，形成风险评估报告；跟踪整改措施落实情况；组织从业人员开展自检自查培训；对接监管部门，报送相关自查信息。

各部门负责人为部门自检自查第一责任人，需在本部门内部设立兼职检查员（建议每10名操作人员配备1名），负责本环节日常检查及问题初判。岗位操作人员为直接责任人，需严格执行岗位操作规范，在作业前后对关键控制点进行自主检查并记录。

二、自检自查内容与标准

自检自查内容以《中华人民共和国食品安全法》《食品生产通用卫生规范》（GB14881）等法律法规及标准为依据，结合企业产品特性（如是否涉及冷链、高风险食品加工等）制定具体检查项目清单，确保覆盖全流程关键风险点。

（一）基础管理检查

1.资质与文件：检查食品生产/经营许可证是否在有效期内，是否按核准范围开展经营活动；供应商资质文件（营业执照、食品生产/经营许可证、产品合格证明文件等）是否齐全有效，采购协议是否明确质量安全责任；从业人员健康证明是否在有效期内（直接接触食品人员需每年体检），健康档案是否完整；食品安全管理制度（如进货查验、过程控制、出厂检验、召回等）是否健全并有效执行。

2.培训与意识：检查年度培训计划是否覆盖全员，培训内容是否包含法律法规、操作规范、风险识别等；培训记录（签到表、课件、考核试卷等）是否完整；随机抽查3-5名员工，考核其对本岗位食品安全要求的掌握情况（如清洁消毒频率、温度控制标准等）。

（二）原料与包材管理检查

1.采购环节：检查原料/包材入库前是否执行查验程序，重点核对产品名称、规格、数量、生产日期/批号、保质期、储存条件等信息与送货单、合格证明是否一致；对高风险原料（如乳制品、肉类、食品添加剂）是否按批次索要检验报告（如农药残留、兽药残留、重金属等指标）；感官检查是否执行（如原料是否有腐败、霉变、异味，包材是否有破损、污染）。

2.存储环节：检查仓储区域是否分区管理（合格区、待检区、不合格区），标识是否清晰；温湿度控制是否符合要求（如冷藏原料温度≤4℃，冷冻原料≤-18℃），监控记录是否完整（每2小时记录1次）；原料与非食品类物品（如清洁剂、消毒剂）是否分开存放，离墙离地距离是否≥10cm；过期、变质原料是否及时清理并记录处置去向（如销毁需拍照留存）。

（三）生产加工过程检查

1.环境卫生：检查生产车间地面、墙面、设备表面是否清洁（无积灰、油污、食物残渣），清洁工具是否专用并定点存放；空气消毒设施（如紫外线灯、空气净化设备）是否正常运行，消毒记录是否完整（如紫外线灯照射时间≥30分钟/次，每周清洁灯管）；车间排水系统是否畅通，有无积水、异味；更衣室是否配备洗手消毒设施（洗手液、消毒液、干手器），从业人员进入车间前是否按流程洗手消毒（时间≥20秒）。

2.设备与工器具：检查生产设备是否定期维护（如每月检修1次），运行状态是否正常（无异常噪音、泄漏）；工器具（如刀具、容器）是否按用途区分（生熟分开、荤素分开），标识是否清晰；接触食品的设备表面是否材质符合要求（如不锈钢304材质），有无锈蚀、脱落；消毒设备（如蒸汽消毒柜、洗碗机）是否正常运行，消毒效果是否验证（如使用留点温度计检测消毒温度）。

3.操作规范：检查加工过程是否按工艺规程执行（如蒸煮温度/时间是否达标，腌制时间是否符合要求）；食品添加剂使用是否符合《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》（GB2760），称量是否准确（使用精度≥0.1g的天平），记录是否完整（包括名称、用量、使用环节、操作人员）；半成品存放时间是否在允许范围内（如热加工后至食用前存放时间≤2小时，需冷藏的≤6小时）；废弃物料是否及时清理，与合格品存放