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所得税与外币折算：递延所得税资产与负债计算分析.pdf

所得税与外币折算：递延所得税资产与负债计算分析.pdf

    六讲所得税、外币折算

    【例题计算分析题1】甲公司适用的企业所得税税率为25%，预计未来期间适用的企业所得

    税税率不会发生变化，未来期间能够产生足够的应纳税所得额用以抵减可抵扣暂时性差异。

    2019年1月1日，甲公司递延所得税资产的年初余额为200万元、递延所得税负债的年初余额

    为150万元。

    2019年度，甲公司发生的与企业所得税有关的或事项如下：

    资料一：2019年2月1日，甲公司以

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