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2025年内部审计操作流程手册.docx

2025年内部审计操作流程手册.docx

    2025年内部审计操作流程手册

    1.第一章总则

    1.1审计目标与范围

    1.2审计职责与权限

    1.3审计原则与规范

    1.4审计工作流程

    2.第二章审计准备与实施

    2.1审计计划制定

    2.2审计现场准备

    2.3审计实施方法

    2.4审计资料收集与整理

    3.第三章审计检查与评价

    3.1审计检查内容

    3.2审计发现与记录

    3.3审计评价与报告

    3.4审计整改与跟踪

    4.第四章审计沟通与反馈

    4.1审计沟通机制

    4.2审计结果反馈

    4.3审计意见与建议

    4.4审计后续跟进

    5.

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