稽核组工作细则规划方案.docx

稽核组工作细则规划方案

一、总则

（一）目的

为了确保稽核工作的规范化、科学化和有效化，加强内部管理，防范风险，提高工作效率和质量，特制定本。

（二）适用范围

本细则适用于稽核组对公司各部门、各业务流程及相关人员的稽核工作。

二、组织架构与职责

（一）组织架构

1.稽核组组长：全面负责稽核组的工作，制定稽核计划、协调稽核资源、审核稽核报告等。

2.稽核专员：按照组长的安排，具体实施稽核工作，收集、整理和分析稽核资料，撰写稽核工作底稿和初步报告。

3.助理稽核员：协助稽核专员完成相关工作，如文件资料的整理、数据的统计等。

（二）职责分工

1.稽核组组长职责

-制定年度稽