完善目标体系 强化责任考核 实现预算全方位控制——宁夏石化分公司开展目标责任管理情况介绍——.docVIP

完善目标体系强化责任考核

实现预算全方位控制

——宁夏石化分公司开展目标责任管理情况介绍——

中油股份公司跨入国际资本市场后，按照国际大石油公司规范的运作模式，在经营宗旨、管理体制、运作机制以及财务运作模式方面发生了深刻变化，作为地区分公司，我们清醒地认识到，不断提升公司价值，实现利润最大化不仅是管理层对我们的要求，也是投资者对我们的要求，更重要的是中国石油在国际资本市场发展、壮大的需要。重组上市以来，面对严峻的生产经营形势和日趋激烈的市场竞争，我公司按照股份公司整体部署，认真贯彻了全面预算管理模式，在抓住机遇、加快结构调整、推进技术进步、不断改善经营环境和经营条件的同时，把眼睛向内、苦练内功、挖潜增效、增收节支作为企业实现持续发展的现实途径。为此，在总结1996年以来我公司一直坚持的、行之有效的全面预算管理、综合经营计划细化落实、严格经济责任制考核、加强经济活动分析一整套管理经验的基础上，我公司继续完善了全方位目标、责任管理体系，取得了较好的实效。

分解指标、落实责任

首先，以股份公司下达的年度KPI指标为基础，认真分析公司内外部经营环境，自觉加压，采用收入、成本、费用倒推的办法，制定年度生产经营总体目标并形成公司年度生产经营综合计划，以总目标保预算指标的全面完成。

生产经营综合计划中，费用控制以职能管理部门目标费用为主线，按费用类别设立了25个可控费用指标，由各职能管理处室把