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网络安全问题检查表全方位保障模板

一、适用场景与价值定位

二、全流程操作指引

（一）明确检查目标与范围

目标设定：根据业务重要性（如核心业务系统、客户数据服务器、办公终端等）确定检查优先级，明确是全面检查或专项检查（如漏洞排查、权限审计等）。

范围界定：列出需检查的资产清单，包括硬件设备（服务器、路由器、防火墙等）、软件系统（操作系统、数据库、应用软件等）、网络拓扑（内外网边界、VLAN划分等）、管理制度（安全策略、应急预案等）。

（二）组建检查团队并分工

团队构成：至少包含安全负责人（统筹协调）、技术工程师（技术检查）、业务部门代表（业务逻辑验证）。

职责分工：安全负责人制定计划、审核报告；技术工程师执行技术检查（如漏洞扫描、配置核查）；业务代表确认检查项是否符合实际业务需求（如权限设置是否影响正常工作）。

（三）准备检查工具与资料

工具准备：漏洞扫描工具（如Nessus、OpenVAS）、配置核查工具（如ComplianceInspector）、日志分析工具（如ELKStack）、网络抓包工具（如Wireshark，仅限授权场景）。

资料准备：网络安全策略文档、资产清单、上次检查报告、相关法规标准（如GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》）。

（四）实施现场与远程检查

物理安全检查：

核查机房出入登记记录、监控覆盖情况、消防设施有效性（如灭火器压力、烟感报警功能）。

检查服务器、网络设备等物理线缆是否固定，是否存在未授权接入设备（如私自接入的U盘、路由器）。

网络安全检查：

验证防火墙访问控制策略是否按“最小权限”原则配置，测试高危端口（如3389、22）是否对公网开放。

检查入侵检测/防御系统（IDS/IPS）规则是否更新，告警日志是否定期分析。

系统与安全检查：

扫描操作系统、数据库补丁更新情况，重点关注“已公开漏洞”（如CVE编号漏洞）。

核查服务器账户权限，禁用默认账户（如root、admin），检查特权账号（如sudo用户）是否定期审计。

数据安全检查：

确认敏感数据（如客户证件号码号、财务数据）是否加密存储（如AES-256）和传输（如）。

检查数据备份策略（如全量备份+增量备份）是否执行，备份数据是否定期恢复测试。

管理安全检查：

查阅安全培训记录、应急演练方案及演练结果，确认员工是否掌握基本安全操作（如钓鱼邮件识别）。

核查第三方供应商（如云服务商、运维外包）的安全协议是否签订，定期安全评估报告是否完备。

（五）记录问题并初步评估

对检查中发觉的问题逐项记录，包括问题描述（如“防火墙策略未限制来自网段的访问”）、风险等级（高/中/低，根据影响范围和发生概率判定）、责任部门（如运维部、业务部）。

初步评估整改优先级，高风险问题需立即启动整改流程。

（六）编制检查报告并整改跟踪

报告内容：检查概况、发觉问题清单（含风险等级、责任部门）、整改建议、整改期限（高风险问题不超过7个工作日，中风险不超过15个工作日）。

整改跟踪：责任部门提交整改方案后，安全负责人定期复核整改完成情况，对未按期整改的问题进行督办，形成“检查-整改-复查”闭环。

（七）总结复盘与模板优化

每季度或半年组织一次检查复盘会议，分析高频问题（如“补丁更新延迟”）的根源，优化管理措施（如建立自动化补丁管理系统）。

根据最新威胁态势（如新型勒索病毒、零日漏洞）和法规更新，动态调整检查表内容，保证模板时效性。

三、网络安全检查表（详细版）

检查大类

检查项

检查标准

检查结果（符合/不符合/不适用）

问题描述

整改责任人

整改期限

物理安全

机房出入管理

出入登记记录完整，双人陪同制度执行，未授权人员禁止进入

设备物理标识

服务器、网络设备粘贴唯一资产标签，标签信息清晰（编号、用途、责任人）

消防设施

灭火器压力正常，在有效期内；烟感报警器定期测试，功能正常

网络安全

防火墙策略

严格按“最小权限”配置，禁止高危端口对公网开放，策略定期审计（每季度1次）

入侵检测/防御系统（IDS/IPS）

规则库更新至最近7天，告警日志每日分析，未处理的严重告警不超过24小时

网络隔离

生产网与办公网、测试网逻辑隔离，VLAN划分合理，跨区域访问需审批

系统安全

操作系统补丁

服务器操作系统补丁更新至最近30天内，无“已公开高危漏洞”

账户权限管理

禁用默认账户（如guest），特权账号（sudo）数量≤3个，密码complexity策略启用（长度≥12位，包含大小写字母、数字、特殊字符）

日志审计

服务器、网络设备开启日志功能，日志保留时间≥90天，关键操作（如登录、权限变更）可追溯

数据安全

敏感数据加密

客户敏感数据（证件号码号、手机号）存储加密（AES-256），传输加密（/TLS）

数据备份与恢复

核心数据每日全量