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不含税付款通知书模板

致：[收款方全称]

发件方：[付款方全称]

通知日期：[年月日]

依据双方就[XXX产品采购/XXX项目合作/XXX服务提供]签订的《[对应合同/协议全称]》（合同编号：[XXX]）相关约定，结合合作履约完成情况及不含税结算标准，现就该合作项下不含税款项支付事宜，正式通知贵方。本次付款为不含税全额/阶段性款项支付，税额将按合同约定另行核算或由贵方单独开具票据结算，望贵方知悉并配合完成收款、对账及后续票据对接工作。

我方已严格按照合同约定的不含税结算条款完成金额核算，确保不含税款项精准合规，同时明确税额结算及票据开具要求，保障双方账务处理及税务合规。现将不含税付款具体事宜详细说明如下。

一、不含税付款核心信息

1.对应合作事项：[明确具体合作内容，如XXX批次产品采购、XXX项目阶段性履约、XXX服务完整提供等]，对应核心单据编号：[订单号XXX、验收单XXX、不含税对账确认单XXX]。

2.付款依据：《[对应合同/协议全称]》第[X]条不含税结算条款约定，结合双方签署的履约证明、验收文件、不含税对账确认单（编号：[XXX]）及国家现行税收法律法规，作为本次不含税付款的合法依据，双方对不含税金额无任何争议。

3.不含税金额明细：本次不含税付款总金额为人民币[不含税总金额大写]元整（￥[不含税总金额小写]），该金额为合作项下全部/阶段性不含税费用，不包含对应税额。对应税额核算标准：适用税率为[X]%，税额金额为人民币[税额大写]元整（￥[税额小写]），税额计算方式为：不含税金额×适用税率。

4.款项及税额说明：本次付款仅为不含税款项，税额将按以下方式处理：[方式一：税额由贵方单独开具对应票据，我方按票据金额另行支付；方式二：税额已包含在双方其他合作结算中，本次仅支付不含税部分；方式三：按合同约定，税额由我方代扣代缴，对应流程另行对接]；若为阶段性不含税付款，剩余不含税款项及对应税额将按相同标准同步推进结算。

二、不含税付款具体安排

1.付款时间：我方将于[年月日]前（含当日）完成本次不含税款项支付操作，款项实际到账时间以收款银行清算进度为准，遇法定节假日顺延至下一工作日。

2.付款方式：采用[企业网银对公转账/线下银行柜台汇款]，按双方合作约定的结算方式执行，确保不含税款项足额到账。

3.付款备注：[XX公司-XXX合作事项-不含税付款（税率X%，合同号：XXX）]，清晰标注不含税属性及对应税率，便于双方账务及税务核对。

4.凭证同步：我方完成付款后，将第一时间通过邮件发送付款凭证（电子回单），并电话告知贵方，作为本次不含税款项支付的正式凭证，供贵方核对到账及账务处理。

三、收款账户及税额票据要求

1.收款账户确认：请贵方仔细核对以下收款账户信息，我方将按此账户办理本次不含税付款；若账户信息发生变更，须于[年月日]前以书面形式（加盖公章扫描件邮件）告知我方，同步提供账户变更说明及佐证材料。

开户名称：[收款方完整开户名称，需与公章、合同抬头及票据开票信息完全一致]

开户银行：[XX银行XX支行/分理处，精确至支行层级]

银行账号：[XXXXXXXXXXXXXXXXXXX]

2.税额票据要求：贵方需在[约定时间，如：不含税款项到账后X个工作日内/双方约定节点前]，向我方提供对应税额的合法有效票据，具体要求如下：

（1）票据类型：[增值税专用发票/增值税普通发票/其他合法票据]，需符合国家税收及双方合同约定。

（2）票据信息：抬头为[付款方完整名称]，纳税人识别号为[付款方纳税人识别号]，金额、税率与本次税额核算明细一致，项目注明[XXX产品/XXX服务对应税额]。

（3）票据交付：按[邮件发送扫描件+纸质件邮寄/现场交付]方式办理，纸质件邮寄地址为[XXX省XX市XX区XX路XX号XX部门，收件人：XXX，联系电话：XXX]。

3.重要提示：因账户信息错误、变更未及时通知导致的款项退回、支付延误及银行手续费损失，或因票据信息错误、开具不及时、票据不合规导致的税务及账务问题，均由贵方自行承担，我方不承担付款延期及相关衍生责任。

四、双方配合及权责约定

1.我方义务：按约定时间足额支付本次不含税款项，同步交付付款凭证；配合贵方核对款项到账情况及票据信息；按约定推进税额结算或代扣代缴流程（如有）；对阶段性付款，及时告知剩余款项及税额的后续结算节点。

2.贵方义务：及时核对收款账户信息及款项到账情况，严格按要求提供合规票据，配合我方完成票据核验及账务对接；确保票据真实有效、信息无误，协助处理税务相关事宜（如有）；若为阶段性付款，继续推进后续履约，确保剩余款项及税额结算条件达标。

3.违约责任：我方未按约定支付