安全生产标准化管理工具包.docVIP

安全生产标准化管理工具包

一、适用范围与应用场景

本工具包适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑业、化工、矿山、交通运输等）开展安全生产标准化建设、运行与改进工作，具体应用场景包括：

企业首次申请安全生产标准化等级评定前的体系搭建与规范；

已达标企业年度复评/升级的标准化文件修订与运行优化；

日常安全生产管理中的风险管控、隐患排查、培训演练等标准化操作；

安全监管部门对企业标准化建设情况的指导与核查。

二、标准化建设实施步骤

（一）前期准备阶段：明确目标与基础保障

组织保障

成立以主要负责人（如总经理）为组长的安全生产标准化领导小组，明确分管负责人（如安全总监）及各职能部门（生产、设备、人事等）的职责分工；

设立标准化工作小组（可由安全管理部门牵头），配备专职或兼职人员负责具体实施，保证资源（人力、物力、财力）投入。

对标诊断

收集国家及行业安全生产标准化标准（如《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006、各行业评定标准），明确达标等级要求（一级、二级、三级）；

对照标准开展现状自查，梳理现有安全管理制度、操作规程、风险管控措施等与标准的差距，形成《安全生产标准化现状差距分析报告》。

方案制定

基于差距分析结果，制定《安全生产标准化建设实施方案》，明确建设目标、阶段任务、责任部门、时间节点及输出成果（如制度文件、记录表格、培训计划等）。

（二）体系构建阶段：完善制度与流程规范

制度体系建设

修订《安全生产责任制》，明确从主要负责人到一线员工的各级安全职责；

完善核心安全管理制度，包括《风险分级管控制度》《隐患排查治理制度》《安全培训教育制度》《设备设施安全管理制度》《作业安全管理制度》《应急管理制度》等，保证制度内容符合法规要求且覆盖企业全业务流程。

风险辨识与分级管控

组织全员参与，采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）等方法，全面辨识生产作业活动、设备设施、作业环境中的危险源；

对辨识出的危险源从可能性、严重性进行风险评估，确定风险等级（红、橙、黄、蓝四级），制定针对性的管控措施（如工程技术措施、管理措施、个体防护措施、应急措施）；

建立《安全风险分级管控台账》，明确风险点、管控措施、责任部门及责任人，并绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。

隐患排查治理机制

制定《隐患排查治理制度》，明确排查类型（日常排查、专项排查、季节性排查、综合性排查等）、频次、责任部门及隐患分级标准；

建立《隐患排查治理台账》，记录隐患排查时间、区域/部位、隐患描述、整改责任人、整改期限、整改措施及验收情况，实现“排查-登记-整改-验收-销号”闭环管理。

（三）运行实施阶段：落地执行与过程监督

安全培训教育

制定年度安全培训计划，开展“三级安全教育”（公司级、车间级、班组级），保证新员工、转岗员工、特种作业人员100%持证上岗；

培训内容应包括安全生产法律法规、企业安全管理制度、岗位风险辨识与控制措施、应急处置技能等，培训后进行考核并留存记录（见附件1《安全培训记录表》）。

设备设施安全管理

建立设备设施台账，明确设备名称、型号、规格、投用日期、检验周期等信息；

制定设备设施操作规程，严格执行“三定”（定人、定机、定岗）管理，定期开展维护保养、检测检验（如特种设备、消防设施），并记录《设备设施检查维护记录表》（见附件2）。

作业安全管理

对危险作业（如动火、高处、有限空间、临时用电等）实行作业许可审批，执行“作业前风险辨识、作业中措施落实、作业后验收确认”流程，填写《危险作业审批许可证》（见附件3）；

加强作业现场安全管理，设置安全警示标识，配备符合要求的个体防护用品（PPE），安排专人监护。

应急管理

针对可能发生的类型（如火灾、爆炸、触电、机械伤害等），制定专项应急预案和现场处置方案，并按规定备案；

按计划开展应急演练（每半年至少1次综合演练、每季度至少1次专项演练），演练后进行评估总结，完善预案和处置措施，记录《应急演练评估表》（见附件4）。

（四）持续改进阶段：评审优化与动态提升

内部审核与管理评审

每年至少组织1次内部审核，由标准化工作小组牵头，各部门配合，检查标准化体系运行的有效性、符合性，形成《内部审核报告》；

由领导小组组织管理评审，分析内部审核结果、隐患整改情况、绩效数据等，确定体系改进方向，形成《管理评审报告》。

问题整改与文件更新

对内部审核、管理评审、外部检查（如监管部门复查）发觉的问题，制定整改计划，明确责任人和完成时限，跟踪整改落实；

根据法规标准变化、企业工艺调整、教训等，及时修订安全管理制度、操作规程、应急预案等文件，保证体系适用性。

绩效评估与等级提升

定期统计安全生产标准化绩效指标（如隐患整改率、培训覆盖率、发生率等），分析运行效果；

达标等级企业可对照更高等级标准持续改进，提升安全管理水平