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【自查报告】业务部安全自查报告

根据业务部实际运营情况，本次安全自查工作围绕制度建设、物理环境、信息系统、人员管理、业务流程、应急响应六个维度展开，通过现场检查、系统日志核查、流程穿行测试、员工访谈等方式，累计排查安全风险点42项，其中高风险点3项、中风险点12项、低风险点27项，形成问题清单及整改方案如下：

一、制度建设与责任落实情况

检查发现部门现行安全管理制度包含《信息安全管理规范》《办公区域安全守则》《涉密文件管理办法》等7项制度，但存在以下问题：一是制度更新滞后，《客户信息保护细则》仍沿用2020年版本，未纳入个人信息保护法最新要求；二是责任划分存在盲区，跨境业务数据传输环节未明确分