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2025年企业企业内部审计与内部控制手册.docx

2025年企业企业内部审计与内部控制手册.docx

    2025年企业企业内部审计与内部控制手册

    第一章总则

    第一节审计与内部控制的概念

    第二节审计的职责与目标

    第三节内部控制的原则与框架

    第四节本手册的适用范围与适用对象

    第二章审计的组织与职责

    第一节审计机构的设立与职责

    第二节审计人员的选拔与培训

    第三节审计流程与工作规范

    第四节审计报告的编制与提交

    第三章内部控制的构建与实施

    第一节内部控制的总体框架

    第二节内部控制的要素与原则

    第三节内部控制的制定与执行

    第四节内部控制的评估与改进

    第四章审计的实施与执行

    第一节审计计划的制定与执行

    第二节

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