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医院网络安全自查报告

为进一步加强医院网络安全管理，防范网络安全风险，保障医院信息系统的稳定运行和患者信息的安全，我院依据相关法律法规和行业标准，于[具体时间段]对医院网络安全状况进行了全面自查。现将自查情况报告如下：

一、自查工作基本情况

（一）组织领导

成立了以院长为组长，分管副院长为副组长，信息科、各临床科室负责人等为成员的网络安全自查工作领导小组。领导小组明确了各成员的职责分工，确保自查工作有序开展。组长负责统筹协调自查工作，副组长具体指导和监督自查工作的实施，各成员按照职责范围对本部门涉及的网络安全事项进行自查和整改。

（二）自查范围

本次自查涵盖了医院的所有信息系统，包括医院信息系统（HIS）、电子病历系统（EMR）、医学影像存档与通信系统（PACS）、实验室信息管理系统（LIS）、财务管理系统等，以及与之相关的网络设备、服务器、终端计算机等硬件设施，同时包括网络安全管理制度、人员安全意识等方面。

（三）自查方法

采用了技术检测与人工检查相结合、全面排查与重点抽查相结合的方法。技术检测方面，使用了专业的网络安全扫描工具对网络设备、服务器和信息系统进行漏洞扫描和安全评估；人工检查方面，对网络安全管理制度的执行情况、人员操作记录等进行了详细查阅和实地检查。全面排查了所有信息系统和网络设备，同时对关键系统和重要数据进行了重点抽查。

二、网络安全现状

（一）网络拓扑结构

医院网络采用分层架构设计，分为核心层、汇聚层和接入层。核心层采用高性能的核心交换机，负责整个网络的高速数据交换和路由；汇聚层将各个部门和科室的网络流量汇聚到核心层；接入层为终端设备提供网络接入服务。网络分为内网和外网，内网主要用于医院内部业务系统的运行，外网用于与互联网的连接，通过防火墙进行隔离。

（二）信息系统情况

医院的主要信息系统均采用成熟的商业软件，并定期进行升级和维护。这些系统涵盖了医院的各个业务环节，如挂号、收费、病历管理、检验检查等，为医院的日常运营提供了有力支持。各信息系统之间通过接口进行数据交互，实现了信息的共享和业务的协同。

（三）网络安全设备

医院配备了防火墙、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）、杀毒软件等网络安全设备。防火墙用于内外网之间的访问控制，防止外部网络的非法入侵；IDS和IPS实时监测网络中的异常行为和攻击事件，并及时进行报警和阻断；杀毒软件安装在所有终端计算机和服务器上，定期进行病毒查杀和软件更新。

（四）网络安全管理制度

制定了完善的网络安全管理制度，包括网络安全操作规程、用户账号管理制度、数据备份与恢复制度、网络安全应急处置预案等。这些制度明确了网络安全管理的职责和流程，规范了人员的操作行为，为网络安全提供了制度保障。

三、自查发现的问题

（一）网络安全管理制度执行方面

1.部分人员安全意识淡薄：部分医护人员和管理人员对网络安全的重要性认识不足，存在随意点击不明链接、使用弱密码等不安全行为。在日常工作中，一些人员为了方便，将账号和密码告知他人，增加了账号被盗用的风险。

2.制度落实不到位：虽然制定了完善的网络安全管理制度，但在实际执行过程中存在落实不到位的情况。例如，部分科室未严格按照数据备份与恢复制度的要求定期进行数据备份，导致数据存在丢失的风险；在设备维护和检修过程中，未严格执行操作规程，可能会对系统造成损害。

（二）网络安全技术防护方面

1.存在网络安全漏洞：通过专业的漏洞扫描工具对网络设备和信息系统进行扫描，发现部分服务器和终端计算机存在一些安全漏洞，如操作系统漏洞、应用程序漏洞等。这些漏洞可能会被黑客利用，对医院的网络安全造成威胁。

2.网络边界防护存在薄弱环节：防火墙的访问控制策略设置不够精细，存在一定的安全隐患。部分端口和服务未进行严格的限制，可能会被外部攻击者利用。同时，对于无线网络的管理不够严格，存在非法接入的风险。

3.应急响应能力不足：虽然制定了网络安全应急处置预案，但在实际演练过程中发现，应急响应团队的协同作战能力和应急处置能力有待提高。在面对突发的网络安全事件时，可能无法及时有效地进行应对，导致事件的影响扩大。

（三）数据安全管理方面

1.数据访问权限管理不够严格：在数据访问权限的设置上，存在权限过大的情况。部分人员拥有过高的系统权限，可能会对敏感数据进行非法访问和篡改。同时，对于数据的共享和传输过程，缺乏有效的加密措施，数据在传输过程中存在被窃取的风险。

2.数据备份和恢复存在问题：部分数据备份策略不合理，备份时间间隔过长，导致可能会丢失部分重要数据。同时，备份数据的存储介质管理不善，存在损坏和丢失的风险。在数据恢复测试过程中，发现部分备份数据无法正常恢复，影响了数据的可用性。

四、问题原因分析

（一）人员培训不足

医院对网络安全知识的培训不