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企业内部控制持续改进手册.docx

企业内部控制持续改进手册.docx

    企业内部控制持续改进手册

    1.第一章内部控制体系建设基础

    1.1内部控制概念与目标

    1.2内部控制环境构建

    1.3内部控制制度设计

    1.4内部控制执行机制

    1.5内部控制监督与评估

    2.第二章内部控制流程管理

    2.1业务流程控制要点

    2.2采购与付款控制

    2.3人力资源管理控制

    2.4财务与资金控制

    2.5信息系统与数据控制

    3.第三章内部控制风险评估与应对

    3.1风险识别与评估方法

    3.2风险应对策略制定

    3.3风险监

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