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财务人员廉政风险自查报告

根据单位关于开展廉政风险防控专项工作的统一部署，本人严格对照《财务岗位廉政风险防控手册》《内部控制规范（试行）》等制度要求，围绕资金管理、会计核算、财务监督等核心业务环节，通过自我剖析、交叉检查、案例复盘等方式，系统梳理2023年度履职过程中存在的廉政风险点，深入分析成因，制定整改措施并推动落实。现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

为确保自查不走过场、风险精准识别，本人采取三结合工作法：一是业务流程与风险清单结合，对照《财务业务流程图》21个节点，逐条核对《岗位廉政风险防控清单》中资金支付、票据管理、资产处置等12项风险点；二是日常操作与典型案例结合，